|
|
Faktúra |
DF273/2018
|
Služby mobilnej siete 22.11.2018 - 21.12.2018
|
90,38 |
s DPH |
|
27.12.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF274/2018
|
Nájomné - TOSHIBA e-Studio 2330c, s/n CIL055197,12/2018
|
72,61 |
s DPH |
|
08.01.2019 |
TOP SERVIS IT a.s. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF275/2018
|
Nájomné - TOSHIBA e-Studio 257, s/n CEDD10048,12/2018
|
124,79 |
s DPH |
|
08.01.2019 |
TOP SERVIS IT a.s. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF276/2018
|
Služby pevnej siete 12/2018
|
31,08 |
s DPH |
|
08.01.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF200/2018
|
Knihy: Angličtina, Nemčina, Dejepis, Slovenčina,Testovanie 9 SJL a Matematika
|
153,78 |
s DPH |
|
28.09.2018 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF198/2018
|
Opakované školenie obsluhy plynových a tlakových,zariadení
|
48,00 |
s DPH |
|
28.09.2018 |
REVITRYS, s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF94/2018
|
Stravné zamestnancov 55% stravnej jednotky,za 4/2018
|
714,85 |
s DPH |
|
11.05.2018 |
ZŠ s MŠ, Drietoma 453 - Školská jedáleň |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF132/2018
|
Výkon zodpovednej osoby za 07/2018
|
51,60 |
s DPH |
|
02.07.2018 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF122/2018
|
aSc Agenda Komplet ZŠ 2019
|
349,00 |
s DPH |
|
21.06.2018 |
ASC Applied Software Consultants, |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF123/2018
|
Čierny toner do B412/32/512/MB472/92/562 7000 str
|
123,72 |
s DPH |
|
21.06.2018 |
TOP SERVIS IT a.s. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF124/2018
|
Prenájom rohoží za obdobie 21.5.2018 - 17.6.2018
|
21,36 |
s DPH |
|
25.06.2018 |
Lindström, s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF125/2018
|
MŠ zo ŠR - Exkurzia predškolákov Trenčianske Stank,ovce
|
48,00 |
s DPH |
|
26.06.2018 |
LETTRANS s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF126/2018
|
Stočné 7.3.2018 - 4.6.2018
|
452,86 |
s DPH |
|
29.06.2018 |
TVK, Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF127/2018
|
Odber pitnej vody za 2. štvrťrok 2018
|
402,04 |
s DPH |
|
29.06.2018 |
Jozef Janiš - EKO-STAVSOL |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF128/2018
|
Služby mobilnej siete 22.05.2018 - 21. 06. 2018
|
55,73 |
s DPH |
|
29.06.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF129/2018
|
Časopisy na školský rok 2018/2019: Predškolská výc,hova (MŠ)
|
10,80 |
s DPH |
|
29.06.2018 |
ARES spol. s r.o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF130/2018
|
Korková nástenka, Kancelársky nábytok -zástupkyňa,,Kľúčové závesy
|
552,62 |
s DPH |
|
29.06.2018 |
B2B Partner s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF131/2018
|
Pracovná zdravotná služba 5, 6/2018
|
48,00 |
s DPH |
|
02.07.2018 |
JUMA Trenčín s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF133/2018
|
Vykonanie odborných prehliadok a odborných skúšok,elektrického zariadenia, prenosných spotrebičov a,prenosného el. náradia
|
75,00 |
s DPH |
|
02.07.2018 |
Ján Šiveň |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF120/2018
|
Zber a preprava kuchynského odpadu,01.05.2018 - 31.05.2018
|
45,00 |
s DPH |
|
14.06.2018 |
ALATERE s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |