|
|
Faktúra |
DF213/2018
|
Služby PO a BOZP 9/2018
|
36,00 |
s DPH |
|
08.10.2018 |
PYROSLOVAKIA s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF214/2018
|
Elektrická energia 10/2018
|
1 235,00 |
s DPH |
|
08.10.2018 |
ZSE Energia, a.s. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF215/2018
|
MAXI vodové farby standard, perleťové, detské lepi,dlo, EDX stavebnica, Kruhy na triedenie, Sada na t,riedenie, poštovné a balné
|
177,40 |
s DPH |
|
08.10.2018 |
STIEFEL EUROCART s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF216/2018
|
Zber a preprava kuchynského odpadu,01.09.2018 - 30.09.2018
|
27,00 |
s DPH |
|
08.10.2018 |
ALATERE s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF217/2018
|
Plyn - vyúčtovanie 9/2018
|
10,12 |
s DPH |
|
08.10.2018 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF218/2018
|
Plyn - preddavok 11/2018
|
2 709,00 |
s DPH |
|
08.10.2018 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF219/2018
|
Publikácia Predprimárne vzdelávanie 2018-2019
|
16,70 |
s DPH |
|
15.10.2018 |
JurisDAT - M. Medlen |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF220/2018
|
Prenájom rohoží za obdobie 10.09.2018 - 07.10.2018
|
21,36 |
s DPH |
|
15.10.2018 |
Lindström, s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF221/2018
|
Toner Brother TN-2210 HL-2240D/2250DN, MFC,7360N/7460DN
|
81,36 |
s DPH |
|
16.10.2018 |
TOP SERVIS IT a.s. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF222/2018
|
OP teplovodnej kotolne na plynné palivo, OP expanz,omatov
|
244,80 |
s DPH |
|
19.10.2018 |
REVITRYS, s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF223/2018
|
Balík služieb - PREMIUM
|
528,80 |
s DPH |
|
19.10.2018 |
PUBLICOM s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF250/2018
|
Služby mobilnej siete 22.10.2018 - 21.11.2018
|
90,90 |
s DPH |
|
26.11.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF252/2018
|
Switch Ubiquiti, Sieťový kábel Datacom, Spojka OEM,Príslušenstvo Tillex, Switch TP-LINK, Doprava
|
303,55 |
s DPH |
|
30.11.2018 |
Alza.sk s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF199/2018
|
MŠ zo ŠR: Knihy: Sviatky a tradície,v materskej škole I., II, Hry v materskej,škole pre deti od dvoch rokov
|
40,00 |
s DPH |
|
28.09.2018 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF7/2019
|
Plyn - preddavok 1/2019
|
4 247,00 |
s DPH |
|
14.01.2019 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF281/2018
|
Zber a preprava kuchynského odpadu,01.12.2018 - 31.12.2018
|
32,40 |
s DPH |
|
09.01.2019 |
ALATERE s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF282/2018
|
Prenájom rohoží za obdobie 01.12.2018 - 31.12.2018
|
21,36 |
s DPH |
|
09.01.2019 |
Lindström, s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF283/2018
|
Skriňa chladiaca HR 600, Vidlica s teplomerom, Tep,lomer + Vlhkomer
|
860,00 |
s DPH |
|
09.01.2019 |
Stanislav Púdela PaP |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF284/2018
|
Plyn - vyúčtovanie 12/2018
|
725,17 |
s DPH |
|
14.01.2019 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF1/2019
|
Výkon zodpovednej osoby za 01/2019
|
51,60 |
s DPH |
|
08.01.2019 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |