Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	DF116/2015	Učebnice AJ pre ZŠ	715,00	s DPH		02.09.2015	INFOA, s.r.o.		Mgr. Andrea Polhorská	riaditeľka	03.07.2026
	Faktúra	DF111/2015	Telefón - mobil 22.7.2015-21.8.2015	25,58	s DPH		28.08.2015	Slovak Telekom, a.s.		Mgr. Andrea Polhorská	riaditeľka	03.07.2026
	Faktúra	DF110/2015	Materiál na výchovu pre MŠ	113,83	s DPH		26.08.2015	Benjamín, s.r.o.		Mgr. Andrea Polhorská	riaditeľka	03.07.2026
	Faktúra	DF109/2015	Servisné služby spoj.s prehliadkou plyn. zariad.,odborné skúšky a prehliadky, opravy	1 396,80	s DPH		24.08.2015	Juraj Bariš JUROŠÍK		Mgr. Andrea Polhorská	riaditeľka	03.07.2026
	Faktúra	DF108/2015	aSc Agenda Kopmplet ZŠ 2016	349,00	s DPH		18.08.2015	ASC Applied Software Consultants,		Mgr. Andrea Polhorská	riaditeľka	03.07.2026
	Faktúra	DF107/2015	Odb. prehl a skúšky el zariadenia	70,00	s DPH		18.08.2015	Ján Šiveň		Mgr. Andrea Polhorská	riaditeľka	03.07.2026
	Faktúra	DF106/2015	Preddavok plyn za 09/2015	848,00	s DPH		11.08.2015	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.		Mgr. Andrea Polhorská	riaditeľka	03.07.2026
	Faktúra	DF105/2015	Plyn za 7/2015- vyúčtovanie	32,47	s DPH		11.08.2015	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.		Mgr. Andrea Polhorská	riaditeľka	03.07.2026
	Faktúra	DF104/2015	Nájomné - TOSHIBA a služby,obd.07/2015	52,82	s DPH		11.08.2015	TOP SERVIS IT a.s.		Mgr. Andrea Polhorská	riaditeľka	03.07.2026
	Faktúra	DF103/2015	Preddavok na Finančného spravodajcu 2016	26,40	s DPH		10.08.2015	Poradca podnikateľa, spol. s r.o.		Mgr. Andrea Polhorská	riaditeľka	03.07.2026
	Faktúra	DF102/2015	Odpadová voda za I. a II. štvrťrok 2015	235,55	s DPH		10.08.2015	Obec Drietoma		Mgr. Andrea Polhorská	riaditeľka	03.07.2026
	Faktúra	DF101/2015	Elektrická energia 8/2015	1 073,44	s DPH		10.08.2015	ZSE Energia, a.s.		Mgr. Andrea Polhorská	riaditeľka	03.07.2026
	Faktúra	DF100/2015	Telefón 7/2015	72,96	s DPH		10.08.2015	Slovak Telekom, a.s.		Mgr. Andrea Polhorská	riaditeľka	03.07.2026
	Faktúra	DF99/2015	Tepovanie kobercov a sedačiek v ZŠ s MŠ	375,11	s DPH		03.08.2015	PeMa Clean s.r.o.		Mgr. Andrea Polhorská	riaditeľka	03.07.2026
	Faktúra	DF98/2015	Telefón - mobil 22.6.2015-21.7.2015	25,58	s DPH		27.07.2015	Slovak Telekom, a.s.		Mgr. Andrea Polhorská	riaditeľka	03.07.2026
	Faktúra	DF97/2015	Šatníková 5-dverová skrinka 130x130x50	681,60	s DPH		23.07.2015	Dušo, s.r.o.		Mgr. Andrea Polhorská	riaditeľka	03.07.2026
	Faktúra	DF96/2015	Údržba RS plynu	204,00	s DPH		16.07.2015	MAPROS, s.r.o.		Mgr. Andrea Polhorská	riaditeľka	03.07.2026
	Faktúra	DF95/2015	Poskytovanie služieb- odber kuch. odpadu	30,00	s DPH		15.07.2015	ALATERE s.r.o.		Mgr. Andrea Polhorská	riaditeľka	03.07.2026
	Faktúra	DF94/2015	Školské tlačivá	118,26	s DPH		13.07.2015	ŠEVT, a.s.		Mgr. Andrea Polhorská	riaditeľka	03.07.2026
	Faktúra	DF93/2015	Preddavok plyn za 08/2015	637,00	s DPH		09.07.2015	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.		Mgr. Andrea Polhorská	riaditeľka	03.07.2026

<< | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 3181-3200/3391