|
|
Faktúra |
DF264/2018
|
MŠ zo ŠR - Svet Škôlkara č. 14 - Umenie a kultúra,,Človek a príroda, Jazyk a komunikácia
|
109,85 |
s DPH |
|
12.12.2018 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF254/2018
|
Stravné zamestnancov - príspevok zo SF,za 11/2018
|
124,70 |
s DPH |
|
03.12.2018 |
ZŠ s MŠ, Drietoma 453 - Školská jedáleň |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF255/2018
|
Výkon zodpovednej osoby za 12/2018
|
51,60 |
s DPH |
|
03.12.2018 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF256/2018
|
Výmena ventilu vo vodovodnej prípojke v ZŠ Drietom,a
|
32,65 |
s DPH |
|
03.12.2018 |
Jozef Janiš - EKO-STAVSOL |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF257/2018
|
Skrinky do triedy: 4 zásuvková, dverová, 90, 50,,atyp
|
891,60 |
s DPH |
|
03.12.2018 |
SBA s.r.o. Horná Súča 385 |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF258/2018
|
Nájomné - TOSHIBA e-Studio 2330c, s/n CIL055197,11/2018
|
76,54 |
s DPH |
|
04.12.2018 |
TOP SERVIS IT a.s. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF259/2018
|
Nájomné - TOSHIBA e-Studio 257, s/n CEDD10048,11/2018
|
134,90 |
s DPH |
|
04.12.2018 |
TOP SERVIS IT a.s. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF260/2018
|
OPP - Pracovný plášť bavlna keper, Pracovné nohav,ice keper biele, Pracovná čiapka
|
164,04 |
s DPH |
|
04.12.2018 |
EKO TRENČÍN s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF261/2018
|
Služby pevnej siete 11/2018
|
31,08 |
s DPH |
|
06.12.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF262/2018
|
Gombík G 24 a G 32 - rôzne
|
12,00 |
s DPH |
|
10.12.2018 |
POPCO SLOVAKIA, spol. s r.o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF263/2018
|
SZP: Učebné pomôcky Krajina hlások a Príroda okolo,nás
|
536,00 |
s DPH |
|
11.12.2018 |
ELARIN, s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF265/2018
|
Prenájom rohoží za obdobie 05.11.2018 - 30.11.2018
|
21,36 |
s DPH |
|
17.12.2018 |
Lindström, s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF277/2018
|
Stočné 07.09.2018 - 07.12.2018
|
505,60 |
s DPH |
|
08.01.2019 |
TVK, Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF266/2018
|
Plyn - vyúčtovanie 11/2018
|
161,92 |
s DPH |
|
17.12.2018 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF267/2018
|
Hygienické potreby, Čistiace prostriedky, Kancelár,ske potreby...
|
1 131,62 |
s DPH |
|
18.12.2018 |
PALATIN s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF268/2018
|
SF - Vianočné posedenie zamestnancov - Prenájom pr,iestorov
|
350,00 |
s DPH |
|
18.12.2018 |
LEJKA, s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF269/2018
|
Stravné zamestnancov 55% stravnej jednotky,za 12/2018
|
485,75 |
s DPH |
|
18.12.2018 |
ZŠ s MŠ, Drietoma 453 - Školská jedáleň |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF270/2018
|
Stravné zamestnancov - príspevok zo SF,za 12/2018
|
97,15 |
s DPH |
|
18.12.2018 |
ZŠ s MŠ, Drietoma 453 - Školská jedáleň |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF271/2018
|
Kontrola komínov a dymovodov od plynových kotlov -,vydanie správy o stave komínov v zmysle Vyhlášky č,401/07 Z.z. č. 2018777
|
60,00 |
s DPH |
|
20.12.2018 |
Miroslav DANIEL-KOMINS |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF272/2018
|
Project, 3rd Edition 4 WB, Project, 4th Edition 4,WB+CD+Online pract.
|
14,20 |
s DPH |
|
20.12.2018 |
Richard Šrobár - Littera |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |