|
|
Faktúra |
DF101/2018
|
Valec Brother DR-2100 HL
|
83,16 |
s DPH |
|
23.05.2018 |
TOP SERVIS IT a.s. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF102/2018
|
MŠ zo ŠR - Učebné pomôcky pre predškolákov
|
371,98 |
s DPH |
|
23.05.2018 |
NOMILAND, s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF103/2018
|
Služby mobilnej siete 22.04.2018 - 21. 05. 2018
|
53,28 |
s DPH |
|
25.05.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF104/2018
|
Svet škôlkara č. 12: Jazyk a komunikácia, Človek a,príroda, Umenie a kultúra
|
90,78 |
s DPH |
|
28.05.2018 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF106/2018
|
M9 Sprievodca učiteľa 1 a 2
|
4,80 |
s DPH |
|
28.05.2018 |
LiberaTerra, s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF118/2018
|
Plyn - vyúčtovanie 5/2018
|
145,84 |
s DPH |
|
12.06.2018 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF107/2018
|
Toner Brother HL-2140/2150N/2170W
|
69,48 |
s DPH |
|
30.05.2018 |
TOP SERVIS IT a.s. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF108/2018
|
Služby PO a BOZP 5/2018
|
36,00 |
s DPH |
|
31.05.2018 |
PYROSLOVAKIA s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF109/2018
|
Projekt Živica Elektro Odpad Dopad: Fľaša Equa Lav,ander Moon 600ml, Sieťované vrecko na zeleninu a o,vocie BOWEEVIL M/L
|
95,85 |
s DPH |
|
01.06.2018 |
Leňochod, s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF110/2018
|
Projekt Živica Elektro Odpad Dopad: Kôš na trieden,ý odpad, 25l, veko: modré
|
96,00 |
s DPH |
|
04.06.2018 |
B2B Partner s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF111/2018
|
Výkon zodpovednej osoby za 06/2018
|
51,60 |
s DPH |
|
04.06.2018 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF112/2018
|
Elektrická energia 6/2018
|
1 235,00 |
s DPH |
|
04.06.2018 |
ZSE Energia, a.s. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF113/2018
|
Stravné zamestnancov 55% stravnej jednotky,za 5/2018
|
759,80 |
s DPH |
|
04.06.2018 |
ZŠ s MŠ, Drietoma 453 - Školská jedáleň |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF114/2018
|
Stravné zamestnancov - príspevok zo SF,za 5/2018
|
151,96 |
s DPH |
|
04.06.2018 |
ZŠ s MŠ, Drietoma 453 - Školská jedáleň |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF115/2018
|
Nájomné - TOSHIBA e-Studio 2330c, s/n CIL055197,5/2018
|
78,01 |
s DPH |
|
05.06.2018 |
TOP SERVIS IT a.s. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF116/2018
|
Nájomné - TOSHIBA e-Studio 257, s/n CEDD10048,5/2018
|
127,97 |
s DPH |
|
05.06.2018 |
TOP SERVIS IT a.s. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF117/2018
|
Služby pevnej siete 5/2018
|
44,10 |
s DPH |
|
06.06.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF144/2018
|
Školské a ekonomické tlačivá
|
75,56 |
s DPH |
|
09.07.2018 |
ŠEVT, a.s. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF146/2018
|
Stravné zamestnancov - príspevok zo SF,za 6/2018
|
122,96 |
s DPH |
|
09.07.2018 |
ZŠ s MŠ, Drietoma 453 - Školská jedáleň |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF197/2018
|
Servis, prehliadka, odskúšanie funkčnosti kotlov,,Odborné skúšky a prehliadky, Opravy
|
2 085,60 |
s DPH |
|
25.09.2018 |
Juraj Bariš JUROŠÍK |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |