|
|
Faktúra |
DF185/2018
|
Plyn - preddavok 10/2018
|
1 556,00 |
s DPH |
|
11.09.2018 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF175/2018
|
Služby PO a BOZP 8/2018
|
36,00 |
s DPH |
|
03.09.2018 |
PYROSLOVAKIA s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF176/2018
|
Výroba a montáž 3ks mreží, podstavce a prerobenie,mreže
|
240,00 |
s DPH |
|
04.09.2018 |
ZÁMOČNÍCTVO Jaroslav Machálek |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF177/2018
|
MŠ zo ŠR - Písanka škôlkara, Buď fit!, Diplom slni,ečko, Pexeso - Ovocie a zelenina, Ponukový balík,,Poštovné a balné
|
30,14 |
s DPH |
|
04.09.2018 |
NOMILAND, s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF178/2018
|
Nájomné - TOSHIBA e-Studio 2330c, s/n CIL055197,8/2018
|
59,81 |
s DPH |
|
05.09.2018 |
TOP SERVIS IT a.s. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF179/2018
|
Nájomné - TOSHIBA e-Studio 257, s/n CEDD10048,8/2018
|
45,04 |
s DPH |
|
05.09.2018 |
TOP SERVIS IT a.s. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF180/2018
|
Čistiace a hygienické potreby
|
377,35 |
s DPH |
|
05.09.2018 |
PALATIN s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF181/2018
|
Strojové čistenie dlažby v kuchyni, v šatniach,,na chodbe a linoleum na chodbe pri kuchyni
|
325,32 |
s DPH |
|
06.09.2018 |
BAMS BUSINESS, s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF182/2018
|
Výmena elektroinštalácie na Základnej škole s mate,rskou školou, Drietoma, časti bloku B
|
10 440,00 |
s DPH |
|
07.09.2018 |
BENY - STAV Prievidza, s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF183/2018
|
Elektrická energia 9/2018
|
1 235,00 |
s DPH |
|
11.09.2018 |
ZSE Energia, a.s. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF184/2018
|
Plyn - vyúčtovanie 8/2018
|
94,08 |
s DPH |
|
11.09.2018 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF186/2018
|
Služby pevnej siete 8/2018
|
45,08 |
s DPH |
|
11.09.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF173/2018
|
Pracovná zdravotná služba 7, 8/2018
|
48,00 |
s DPH |
|
03.09.2018 |
JUMA Trenčín s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF187/2018
|
Kuchynský riad a kuchynské potreby
|
626,70 |
s DPH |
|
12.09.2018 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF188/2018
|
Školská tabuľa, lavice, katedra, dvierka na šatňov,é skrinky
|
1 605,66 |
s DPH |
|
13.09.2018 |
DAFFER spol. s r.o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF189/2018
|
Časopisy ZŠ január 2018 - december 2018: Bibiana
|
1,40 |
s DPH |
|
17.09.2018 |
ARES spol. s r.o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF190/2018
|
Časopisy ZŠ september 2018 - jún 2019: Slávik 2019,Quark, Geo, Gate
|
74,22 |
s DPH |
|
17.09.2018 |
ARES spol. s r.o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF191/2018
|
Časopisy MŠ september 2018 - jún 2019: Vrabček,,Včielka, Šikovníček
|
32,50 |
s DPH |
|
17.09.2018 |
ARES spol. s r.o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF192/2018
|
MŠ zo ŠR - Komplet 4 zošitov, Diplom - rozlúčkový,list, Maľovanka formátu A5, Poštovné
|
53,00 |
s DPH |
|
18.09.2018 |
Maquita s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF193/2018
|
Prenájom rohoží za obdobie 13.08.2018 - 09.09.2018
|
10,68 |
s DPH |
|
19.09.2018 |
Lindström, s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |