Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	DF53/2015	Náhradné špičky na perá k SB800	14,28	s DPH		04.05.2015	AP Media s.r.o		Mgr. Andrea Polhorská	riaditeľka	03.07.2026
	Faktúra	DF54/2015	Nájomné - TOSHIBA a služby	64,54	s DPH		06.05.2015	TOP SERVIS IT a.s.		Mgr. Andrea Polhorská	riaditeľka	03.07.2026
	Faktúra	DF55/2015	Stavebný materiál na úpravu priestorov pre,ŠKD	154,22	s DPH		07.05.2015	BauGarten s.r.o.		Mgr. Andrea Polhorská	riaditeľka	03.07.2026
	Faktúra	DF56/2015	Všeob.slúžby-výroba pečiatok	115,20	s DPH		07.05.2015	INKOMP, s.r.o.		Mgr. Andrea Polhorská	riaditeľka	03.07.2026
	Faktúra	DF57/2015	Materiál na výchovu pre MŠ zo ŠR	102,00	s DPH		11.05.2015	STIEFEL EUROCART s.r.o.		Mgr. Andrea Polhorská	riaditeľka	03.07.2026
	Faktúra	DF58/2015	Poskytovanie služieb- odber kuch. odpadu,za 04/2015	30,00	s DPH		11.05.2015	ALATERE s.r.o.		Mgr. Andrea Polhorská	riaditeľka	03.07.2026
	Faktúra	DF59/2015	Telefón 4/2015	72,83	s DPH		11.05.2015	Slovak Telekom, a.s.		Mgr. Andrea Polhorská	riaditeľka	03.07.2026
	Faktúra	DF60/2015	Elektrická energia 5/2015	1 073,44	s DPH		11.05.2015	ZSE Energia, a.s.		Mgr. Andrea Polhorská	riaditeľka	03.07.2026
	Faktúra	DF61/2015	Stavebné práce pri úprave priestorov pre,ŠKD	620,00	s DPH		13.05.2015	SOŠ stavebná Emila Belluša Trenčín		Mgr. Andrea Polhorská	riaditeľka	03.07.2026
	Faktúra	DF62/2015	Plyn za 4/2015- vyúčtovanie	1 248,81	s DPH		13.05.2015	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.		Mgr. Andrea Polhorská	riaditeľka	03.07.2026
	Faktúra	DF63/2015	Preddavok plyn za 06/2015	637,00	s DPH		13.05.2015	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.		Mgr. Andrea Polhorská	riaditeľka	03.07.2026
	Faktúra	DF64/2015	Čistenie a kontrola komínov od plyn.spotrebičov,-vydanie správy o stave kom. v zmysle vyhlášky,č. 401/2007 Z.z.	50,00	s DPH		21.05.2015	Peter MURKO-KOMINS		Mgr. Andrea Polhorská	riaditeľka	03.07.2026
	Faktúra	DF65/2015	Tonery do farebnej tlačiarne do MŠ	301,02	s DPH		21.05.2015	TOP SERVIS IT a.s.		Mgr. Andrea Polhorská	riaditeľka	03.07.2026
	Faktúra	DF69/2015	Stavebné práce pri úprave priestorov pre,ŠKD	798,30	s DPH		27.05.2015	SOŠ stavebná Emila Belluša Trenčín		Mgr. Andrea Polhorská	riaditeľka	03.07.2026
	Faktúra	DF68/2015	Materiál na výchovu pre MŠ zo ŠR	303,04	s DPH		27.05.2015	Benjamín, s.r.o.		Mgr. Andrea Polhorská	riaditeľka	03.07.2026
	Faktúra	DF66/2015	Stavebný materiál na úpravu priestorov pre,ŠKD	109,40	s DPH		27.05.2015	BauGarten s.r.o.		Mgr. Andrea Polhorská	riaditeľka	03.07.2026
	Faktúra	DF67/2015	Telefón - mobil 22.4.2014-21.05.2015	25,98	s DPH		27.05.2015	Slovak Telekom, a.s.		Mgr. Andrea Polhorská	riaditeľka	03.07.2026
	Faktúra	DF70/2015	Práca, mzdy a odmeňovanie r.2016	59,56	s DPH		28.05.2015	Poradca podnikateľa, spol. s r.o.		Mgr. Andrea Polhorská	riaditeľka	03.07.2026
	Faktúra	DF71/2015	Elektrická energia 6/2015	1 073,44	s DPH		04.06.2015	ZSE Energia, a.s.		Mgr. Andrea Polhorská	riaditeľka	03.07.2026
	Faktúra	DF72/2015	Poskytovanie služieb- odber kuch. odpadu,za 05/2015	30,00	s DPH		05.06.2015	ALATERE s.r.o.		Mgr. Andrea Polhorská	riaditeľka	03.07.2026

<< | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 161-180/3632