Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	DF104/2026	Oprava notebooku - výmena vadného komponentu, opra,va pántov, oprava fixácie uchytenia pántov na palm,reste	náhr.dielAcerCover.stkrutkydozávesu	s DPH	168,1		14.05.2026	31036279		Mgr. Andrea Polhorská	03.07.2026
	Faktúra	DF86/2014	Tepovanie kobercov v ZŠ s MŠ Drietoma	274,11	s DPH		01.08.2014	PeMa Clean s.r.o.		Mgr. Andrea Polhorská	riaditeľka	03.07.2026
	Faktúra	DF87/2014	Servisné služby spoj. s prehl. plyn.spotr.,a oprava kotlov	1 842,00	s DPH		01.08.2014	Juraj Bariš JUROŠÍK		Mgr. Andrea Polhorská	riaditeľka	03.07.2026
	Faktúra	DF88/2014	Telefón 7/2014	65,16	s DPH		05.08.2014	Slovak Telekom, a.s.		Mgr. Andrea Polhorská	riaditeľka	03.07.2026
	Faktúra	DF89/2014	El. energia 08/2014	1 349,44	s DPH		05.08.2014	ZSE Energia, a.s.		Mgr. Andrea Polhorská	riaditeľka	03.07.2026
	Faktúra	DF90/2014	Plyn 07/2014-vyúčt.-preplatok	-27,16	s DPH		11.08.2014	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.		Mgr. Andrea Polhorská	riaditeľka	03.07.2026
	Faktúra	DF91/2014	Plyn 09/2014 - preddavok	862,00	s DPH		11.08.2014	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.		Mgr. Andrea Polhorská	riaditeľka	03.07.2026
	Faktúra	DF92/2014	Finančný spravodajca -2015	19,98	s DPH		13.08.2014	Poradca podnikateľa, spol. s r.o.		Mgr. Andrea Polhorská	riaditeľka	03.07.2026
	Faktúra	DF93/2014	Odpadová voda za I.a II. štvrťrok 2014,podľa spotreby pitnej vody	238,79	s DPH		13.08.2014	Obec Drietoma		Mgr. Andrea Polhorská	riaditeľka	03.07.2026
	Faktúra	DF94/2014	Materiál na vybav.ŠJ	333,32	s DPH		15.08.2014	WELA - PORCELÁN s.r.o.		Mgr. Andrea Polhorská	riaditeľka	03.07.2026
	Faktúra	DF95/2014	Police do kuchyne a drob.vybavenie kuchyne	636,36	s DPH		19.08.2014	RM Gastro - JAZ s.r.o.		Mgr. Andrea Polhorská	riaditeľka	03.07.2026
	Faktúra	DF96/2014	Interierové vybavenie do MŠ	1 283,50	s DPH		19.08.2014	Benjamín, s.r.o.		Mgr. Andrea Polhorská	riaditeľka	03.07.2026
	Faktúra	DF97/2014	Interierové vybavenie do MŠ	96,84	s DPH		19.08.2014	Benjamín, s.r.o.		Mgr. Andrea Polhorská	riaditeľka	03.07.2026
	Faktúra	DF98/2014	Mobil 22.07.2014 - 21.08.2014	20,26	s DPH		25.08.2014	Slovak Telekom, a.s.		Mgr. Andrea Polhorská	riaditeľka	03.07.2026
	Faktúra	DF99/2014	Vysávač BOLEZZO pre MŠ	150,96	s DPH		03.09.2014	B2B Partner s.r.o.		Mgr. Andrea Polhorská	riaditeľka	03.07.2026
	Faktúra	DF100/2014	El. energia 09/2014	1 349,44	s DPH		05.09.2014	ZSE Energia, a.s.		Mgr. Andrea Polhorská	riaditeľka	03.07.2026
	Faktúra	DF101/2014	Telefón 8/2014	64,74	s DPH		08.09.2014	Slovak Telekom, a.s.		Mgr. Andrea Polhorská	riaditeľka	03.07.2026
	Faktúra	DF102/2014	Stravné lístky	1 345,20	s DPH		08.09.2014	Vaša Slovensko, s.r.o.		Mgr. Andrea Polhorská	riaditeľka	03.07.2026
	Faktúra	DF103/2014	Plyn 08/2014-vyúčt.-preplatok	-38,66	s DPH		11.09.2014	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.		Mgr. Andrea Polhorská	riaditeľka	03.07.2026
	Faktúra	DF104/2014	Plyn 10/2014 - preddavok	1 954,00	s DPH		11.09.2014	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.		Mgr. Andrea Polhorská	riaditeľka	03.07.2026

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/3391