Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	DF119/2026	Príspevok za poskytovanie informácií k environemnt,álnemu vzdelávaniu, zberu odpadov a odpadovej legi,slatíve	50,00	s DPH		04.06.2026	Nezisková organizácia RECYKLOHRY		Mgr. Andrea Polhorská	riaditeľka	03.07.2026
	Faktúra	DF118/2026	Služby pevnej siete 5/2026	18,44	s DPH		04.06.2026	Slovak Telekom, a.s.		Mgr. Andrea Polhorská	riaditeľka	03.07.2026
	Faktúra	DF120/2026	aSc Agenda Komplet 200-299 žiakov ZŠ 2027	590,00	s DPH		04.06.2026	ASC Applied Software Consultants,		Mgr. Andrea Polhorská	riaditeľka	03.07.2026
	Faktúra	DF117/2026	Výkon zodpovednej osoby 6/2026	52,89	s DPH		03.06.2026	Osobnyudaj.sk, s.r.o.		Mgr. Andrea Polhorská	riaditeľka	03.07.2026
	Faktúra	DF116/2026	Poskytovanie služieb v oblasti šikany a kyberšikan,y - odborné poradenské konzultácie 6/2026	36,00	s DPH		03.06.2026	Inštitút vzdelávania informačnej a kybernetickej bezpečnosti		Mgr. Andrea Polhorská	riaditeľka	03.07.2026
	Faktúra	DF115/2026	Služby v oblasti BOZP a OPP 5/2026	86,10	s DPH		03.06.2026	FIBEZ, s. r. o.		Mgr. Andrea Polhorská	riaditeľka	03.07.2026
	Faktúra	DF114/2026	Vyhotovené výtlačky TOSHIBA CNIK55910 (K), 7528952,0G4XN3 (R), 7529927144L5L (MŠ), CNJJ39448 (MZ) a,nájomné TOSHIBA CNJJ39448 (MZ) za 5/2026	367,65	s DPH		03.06.2026	TOP SERVIS IT a.s.		Mgr. Andrea Polhorská	riaditeľka	03.07.2026
	Faktúra	DF113/2026	Stočné - preddavok 6/2026	145,00	s DPH		03.06.2026	TVK, Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.		Mgr. Andrea Polhorská	riaditeľka	03.07.2026
	Faktúra	DF112/2026	OPP - Pracovná obuv bezpečnostná, pracovné nohavic,e, pracovný plášť, pracovná zástera s náprsenkou,,pracvoné tričká, jednorazová čiapka	185,06	s DPH		27.05.2026	EKO TRENČÍN s.r.o.		Mgr. Andrea Polhorská	riaditeľka	03.07.2026
	Faktúra	DF111/2026	Služby mobilnej siete, Sl. pevnej siete - Internet,za obdobie 22.04.2026 - 21.05.2026	157,16	s DPH		26.05.2026	Slovak Telekom, a.s.		Mgr. Andrea Polhorská	riaditeľka	03.07.2026
	Faktúra	DF110/2026	OPP - Pracovné nohavice,pracovná bezpečnostná obuv,pracovná vesta flees, pracovný plášť	157,89	s DPH		25.05.2026	EKO TRENČÍN s.r.o.		Mgr. Andrea Polhorská	riaditeľka	03.07.2026
	Faktúra	DF109/2026	SVVP MŠ - Plavecký kurz pre predškolákov v termíne,od 04.05.2026 do 07.05.2026	630,00	s DPH		25.05.2026	PENGUIN Sport Club o.z.		Mgr. Andrea Polhorská	riaditeľka	03.07.2026
	Faktúra	DF108/2026	Predplatné časopisov na školský rok 2026/2027,Geo a Quark	113,88	s DPH		20.05.2026	ARES spol. s r.o.		Mgr. Andrea Polhorská	riaditeľka	03.07.2026
	Objednávka	O7/2026	Predplatné časopisov GEO a Quark	107,88	s DPH		19.05.2026	ARES spol. s r.o.		Mgr. Andrea Polhorská	riaditeľka školy	03.07.2026
	Faktúra	DF107/2026	Výkon zodpovednej osoby 5/2026	52,89	s DPH		19.05.2026	Osobnyudaj.sk, s.r.o.		Mgr. Andrea Polhorská	riaditeľka	03.07.2026
	Faktúra	DF106/2026	Športové potreby a outdoor hry ŠKD	306,50	s DPH		18.05.2026	MASTER SPORT, s. r. o.		Mgr. Andrea Polhorská	riaditeľka	03.07.2026
	Objednávka	O6/2026	Športové potreby a outdoor hry ŠKD	306,50	s DPH		17.05.2026	MASTER SPORT, s. r. o.		Mgr. Andrea Polhorská	riaditeľka školy	03.07.2026
	Faktúra	DF105/2026	Hlukový semafór, Tuš na vodnej báze čierny	140,90	s DPH		15.05.2026	INSGRAF s.r.o.		Mgr. Andrea Polhorská	riaditeľka	03.07.2026
	Faktúra	DF104/2026	Oprava notebooku - výmena vadného komponentu, opra,va pántov, oprava fixácie uchytenia pántov na palm,reste; náhr. diel Acer Cover, stkrutky do závesu	168,10	s DPH		14.05.2026	PROGMA - Ing. Marcela Bebjaková		Mgr. Andrea Polhorská	riaditeľka	03.07.2026
	Faktúra	DF103/2026	SF: Ubytovanie na chate vo vyhnanej v termíne,30.4. - 2.5.2026 Teambuilding	3 730,00	s DPH		12.05.2026	ellma s. r. o.		Mgr. Andrea Polhorská	riaditeľka	03.07.2026

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 21-40/3391