|
|
Faktúra |
DF102/2026
|
Stravné zamestnancov - príspevok zo SF 4/2026
|
232,20 |
s DPH |
|
11.05.2026 |
ZŠ s MŠ, Drietoma 453 - Školská jedáleň |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF101/2026
|
Stravné zamestnancov 55% stravnej jednotky 4/2026
|
1 133,91 |
s DPH |
|
11.05.2026 |
ZŠ s MŠ, Drietoma 453 - Školská jedáleň |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF100/2026
|
Zber a preprava VŽP kategórie 3 za obdobie 4/2026
|
84,00 |
s DPH |
|
11.05.2026 |
ALATERE s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF99/2026
|
Elektrina 4/2026
|
1 696,20 |
s DPH |
|
11.05.2026 |
ZSE Energia, a.s. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF98/2026
|
Plyn - preddavok 6/2026
|
1 364,00 |
s DPH |
|
11.05.2026 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF97/2026
|
Plyn - vyúčtovanie 4/2026
|
1 470,58 |
s DPH |
|
11.05.2026 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF96/2026
|
Právne služby - vyjadrenie k protokolu SIŽP,zo dňa 27. 04. 2026
|
360,00 |
s DPH |
|
11.05.2026 |
JUDr. Jana Štefáneková, advokátka |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF95/2026
|
Nájomné - TOSHIBA e-Studio 2515ac, s/n CNJJ39448,4/2026,Malá zborovňa
|
219,03 |
s DPH |
|
07.05.2026 |
TOP SERVIS IT a.s. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF94/2026
|
Vyhotovené výtlačky/kópieTOSHIBA e-Studio 2515AC,CNIK55910, obdobie 4/2026,Kancelária
|
37,15 |
s DPH |
|
07.05.2026 |
TOP SERVIS IT a.s. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF93/2026
|
Služby pevnej siete 4/2026
|
18,44 |
s DPH |
|
04.05.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF92/2026
|
Externý box Axagon 2,5" SATA, Flash Drive 64GB Ada,ta UR340
|
56,22 |
s DPH |
|
04.05.2026 |
PROGMA - Ing. Marcela Bebjaková |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF91/2026
|
Poskytovanie služieb v oblasti šikany a kyberšikan,y - odborné poradenské konzultácie 5/2026
|
36,00 |
s DPH |
|
04.05.2026 |
Inštitút vzdelávania informačnej a kybernetickej bezpečnosti |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF90/2026
|
Stočné - preddavok 5/2026
|
145,00 |
s DPH |
|
04.05.2026 |
TVK, Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF88/2026
|
Služby v oblasti BOZP a OPP 4/2026
|
86,10 |
s DPH |
|
30.04.2026 |
FIBEZ, s. r. o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF89/2026
|
Vyúčtovanie vodné a stočné,13.12.2025 - 23.04.2026
|
2 664,84 |
s DPH |
|
30.04.2026 |
TVK, Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF87/2026
|
Služby mobilnej siete, Sl. pevnej siete - Internet,za obdobie 22.03.2026 - 21.04.2026
|
155,66 |
s DPH |
|
29.04.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF86/2026
|
SVVP: Beseda pre predškolákov
|
120,00 |
s DPH |
|
28.04.2026 |
PaedDr. Lenka Siváková |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF85/2026
|
Laminovacia fólia Standard A4 a A3
|
87,75 |
s DPH |
|
27.04.2026 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF84/2026
|
SF - Záloha za ubytovanie na chate vo vyhnanej,v termíne 30.4. - 2.5.2026,teambulding
|
1 000,00 |
s DPH |
|
27.04.2026 |
ellma s. r. o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF83/2026
|
EduPage eGovernment modul - pre školy do 300 žiako,v na obdobie apríl - december 2026
|
175,00 |
s DPH |
|
22.04.2026 |
ASC Applied Software Consultants, |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |