|
|
Faktúra |
DF132/2022
|
Plyn - vyúčtovanie 5/2022
|
888,03 |
s DPH |
|
09.06.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF122/2022
|
xerografický papier
|
213,60 |
s DPH |
|
30.05.2022 |
TOP SERVIS IT a.s. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF123/2022
|
Stravné lístky pre zamestnancov
|
355,20 |
s DPH |
|
31.05.2022 |
Ticket Service, s. r. o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF124/2022
|
Čistenie kanalizácie
|
248,40 |
s DPH |
|
31.05.2022 |
TVK, Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF125/2022
|
Príspevok za poskytovanie informácií k enviromen-,tálnemu vzdelávaniu, zberu odpadov a odpadovej,legislatíve
|
50,00 |
s DPH |
|
31.05.2022 |
Nezisková organizácia RECYKLOHRY |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF126/2022
|
Výkon zodpovednej osoby 06/2022
|
51,60 |
s DPH |
|
02.06.2022 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF127/2022
|
Plyn - preddavok 6/2022
|
1 859,00 |
s DPH |
|
02.06.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF128/2022
|
Výmena redukčného ventilu na prívode studenej vody,v kotolni
|
340,00 |
s DPH |
|
03.06.2022 |
Ladislav MACHARA |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF129/2022
|
Poradenstvo a konzultačná činnosť 5/2022
|
220,00 |
s DPH |
|
03.06.2022 |
getton s. r. o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF130/2022
|
Učebnice zo ŠR: Učebnice pre 7., 8., 9. ročník,Učebnica Matematika, Zbierka úloh z matematiky
|
182,30 |
s DPH |
|
09.06.2022 |
Orbis Pictus Istropolitana spol. s r.o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF131/2022
|
Stočné - preddavok 6/2022
|
145,00 |
s DPH |
|
03.05.2022 |
TVK, Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF158/2022
|
Plyn - preddavok 8/2022
|
1 859,00 |
s DPH |
|
08.07.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF160/2022
|
Zber a preprava VŽP kategórie 3 za obdobie 6/2022
|
54,00 |
s DPH |
|
08.07.2022 |
ALATERE s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF107/2022
|
valec BROTHER DR-2200 HL
|
73,58 |
s DPH |
|
23.05.2022 |
TOP SERVIS IT a.s. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF199/2022
|
Prenájom rohoží za obdobie 18.07.2022 - 14.08.2022
|
69,73 |
s DPH |
|
18.08.2022 |
Lindström, s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF189/2022
|
Kontrola komínov od plynových kotlov,v zmysle Vyhlášky č. 401/2007 Z.z.
|
75,00 |
s DPH |
|
03.08.2022 |
Mária Danielová |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF190/2022
|
Stočné - preddavok 8/2022
|
145,00 |
s DPH |
|
03.08.2022 |
TVK, Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF191/2022
|
Elektrina 7/2022
|
812,99 |
s DPH |
|
05.08.2022 |
ZSE Energia, a.s. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF192/2022
|
Interiérové vybavenie - skrinky
|
1 539,60 |
s DPH |
|
05.08.2022 |
SBA s.r.o. Horná Súča 385 |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF193/2022
|
Služby v oblasti BOZP a OPP 7/2022
|
84,00 |
s DPH |
|
05.08.2022 |
FIBEZ, s. r. o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |