|
|
Objednávka |
O11/2016
|
Utierky v roliach Katrin veľkosť S pre školskú,kuchyňu
|
|
s DPH |
|
19.05.2016 |
DAFFER spol. s r.o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka školy |
19.08.2026 |
|
|
Objednávka |
O26/2016
|
Vrchná doska na školskú lavicu Karst -školský stôl,dvojmiestny VK421 1300x500, lemovka zelenej farby,3ks
|
|
s DPH |
|
29.06.2016 |
Školex, spol. s r.o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka školy |
19.08.2026 |
|
|
Objednávka |
O7/2016
|
Wifi Router - k Magio internet L - VDSL
|
|
s DPH |
|
06.05.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka školy |
19.08.2026 |
|
|
Objednávka |
O39/2016
|
Doplnenie lekárničiek
|
|
s DPH |
|
28.10.2016 |
Dr.Max 100 s.r.o |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka školy |
19.08.2026 |
|
|
Objednávka |
O27/2016
|
Prvouka pre 2. ročník základnej školy 23ks,- objednávka zrušená dňa 22.9.2016 - učebnice priš,li, ale nevyhovuje obsah - objedná sa AITEC
|
|
s DPH |
|
08.07.2016 |
Vydavateľstvo SPN - Mladé letá, s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka školy |
19.08.2026 |
|
|
Objednávka |
O14/2016
|
Diagnostika a prípadná oprava závady - interaktívn,y projektor EPSON EB-450Wi, r.v. 2010.
|
|
s DPH |
|
31.05.2016 |
Prime Service s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka školy |
19.08.2026 |
|
|
Objednávka |
O4/2016
|
Objednávame u Vás silikónové formy,099 - srdce ornament a 127 - srdce kvet,,doručenie a platba na dobierku
|
|
s DPH |
|
27.04.2016 |
|
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka školy |
19.08.2026 |
|
|
Objednávka |
O6/2016
|
Skupinové školenie: Odbúravanie stresu a relaxačné,tecniky, Teambuilding v rámci budovania vzťahov na,pracovisku
|
|
s DPH |
|
06.05.2016 |
|
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka školy |
19.08.2026 |
|
|
Objednávka |
O22/2016
|
Tepovanie kobercov v MŠ + dezinfekcia ozónom zdarm,a a tepovanie kobercov v ZŠ a v ŠKD
|
|
s DPH |
|
20.06.2016 |
TEPUJEM.SK s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka školy |
19.08.2026 |
|
|
Faktúra |
DF63/2023
|
Plyn - vyúčtovanie 2/2023
|
-7 962,06 |
s DPH |
|
08.03.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF95/2023
|
Plyn - vyúčtovanie 3/2023
|
-6 712,44 |
s DPH |
|
12.04.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF36/2023
|
Plyn - vyúčtovanie 1/2023
|
-3 720,99 |
s DPH |
|
13.02.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF232/2017
|
Elektrická energia 1. - 10. /2017 - preplatok
|
-2 234,14 |
s DPH |
|
14.11.2017 |
ZSE Energia, a.s. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF3/2019
|
Dodávka a distribúcia elektriny -Preplatok za 2018
|
-1 701,93 |
s DPH |
|
10.01.2019 |
ZSE Energia, a.s. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF73/2026
|
Plyn - vyúčtovanie 3/2026
|
-1 336,68 |
s DPH |
|
09.04.2026 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF81/2025
|
Plyn - vyúčtovanie 3/2025
|
-1 045,09 |
s DPH |
|
08.04.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF85/2024
|
Plyn - vyúčtovanie 3/2024
|
-926,43 |
s DPH |
|
09.04.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF165/2014
|
Plyn 11/2014-vyúčt.-preplatok
|
-683,72 |
s DPH |
|
10.12.2014 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF85/2020
|
Plyn 3/2020 - preplatok
|
-596,72 |
s DPH |
|
11.05.2020 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF291/2023
|
Elektrina 2023 - opravná faktúra,k vyúčtovacej faktúre 7151592576
|
-485,58 |
s DPH |
|
06.11.2023 |
ZSE Energia, a.s. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |