|
|
Faktúra |
DF104/2026
|
Oprava notebooku - výmena vadného komponentu, opra,va pántov, oprava fixácie uchytenia pántov na palm,reste
|
náhr.dielAcerCover.stkrutkydozávesu |
s DPH |
168,1
|
|
14.05.2026 |
31036279 |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF14/2023
|
Plyn - preddavok 1/2023
|
20 224,00 |
s DPH |
|
23.01.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF15/2023
|
Plyn - preddavok 2/2023
|
18 321,00 |
s DPH |
|
23.01.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF13/2022
|
Plyn - vyúčtovanie 1/2022
|
16 232,47 |
s DPH |
|
11.02.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF37/2023
|
Plyn - preddavok 3/2023
|
13 910,00 |
s DPH |
|
13.02.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF126/2021
|
Elektroninštalačné práce
|
13 654,36 |
s DPH |
|
09.06.2021 |
ELINO, s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF48/2022
|
Plyn - vyúčtovanie 2/2022
|
12 649,57 |
s DPH |
|
14.03.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF102/2023
|
Interiérové zábradlie a postranné madlo + montáž,(výmena starého zábradlia za nové)
|
11 400,00 |
s DPH |
|
21.04.2023 |
KOVOVÝROBA Matúš Fraňo s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF283/2022
|
Plyn - preddavok 12/2022
|
11 076,00 |
s DPH |
|
08.11.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF252/2022
|
Plyn - preddavok 11/2022
|
10 461,00 |
s DPH |
|
13.10.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF34/2022
|
Plyn - preddavok 3/2022
|
10 461,00 |
s DPH |
|
02.03.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF182/2018
|
Výmena elektroinštalácie na Základnej škole s mate,rskou školou, Drietoma, časti bloku B
|
10 440,00 |
s DPH |
|
07.09.2018 |
BENY - STAV Prievidza, s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF20/2025
|
Plyn - vyúčtovanie 1/2025
|
8 818,13 |
s DPH |
|
07.02.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF41/2025
|
Plyn - vyúčtovanie 2/2025
|
8 260,93 |
s DPH |
|
11.03.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF25/2024
|
Plyn - vyúčtovanie 1/2024
|
8 218,02 |
s DPH |
|
09.02.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF263/2025
|
Plyn - preddavok 1/2026
|
7 831,00 |
s DPH |
|
08.12.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF5/2026
|
Plyn - preddavok 2/2026
|
7 150,00 |
s DPH |
|
14.01.2026 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF232/2025
|
Plyn - preddavok 12/2025
|
6 468,00 |
s DPH |
|
10.11.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF294/2023
|
Plyn - preddavok 12/2023
|
6 447,00 |
s DPH |
|
09.11.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF21/2026
|
Plyn - preddavok 3/2026
|
6 133,00 |
s DPH |
|
09.02.2026 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |