|
|
Objednávka |
O1/2026
|
Toner do OKI B412 a Brother HL-L2360DN
|
200,49 |
s DPH |
|
19.01.2026 |
TOP SERVIS IT a.s. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka školy |
03.07.2026 |
|
|
Objednávka |
O2/2026
|
Kancelárske potreby a pomôcky na vyučovanie
|
1 304,62 |
s DPH |
|
09.02.2026 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka školy |
03.07.2026 |
|
|
Objednávka |
O3/2026
|
Lampy do ACER, EPSON a VIVITEK projektorov
|
337,42 |
s DPH |
|
09.02.2026 |
Web Retail s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka školy |
03.07.2026 |
|
|
Objednávka |
O4/2026
|
Lekárničky a doplnenie lekárničiek
|
86,93 |
s DPH |
|
20.02.2026 |
Dr.Max 100 s.r.o |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka školy |
03.07.2026 |
|
|
Objednávka |
O5/2026
|
HN: Sada školských pomôcok pre 8. ročník,z dotácie na podporu vzdelávania pre žiakov v HN
|
16,60 |
s DPH |
|
02.03.2026 |
DAFFER spol. s r.o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka školy |
03.07.2026 |
|
|
Objednávka |
O6/2026
|
Športové potreby a outdoor hry ŠKD
|
306,50 |
s DPH |
|
17.05.2026 |
MASTER SPORT, s. r. o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka školy |
03.07.2026 |
|
|
Objednávka |
O7/2026
|
Predplatné časopisov GEO a Quark
|
107,88 |
s DPH |
|
19.05.2026 |
ARES spol. s r.o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka školy |
03.07.2026 |
|
|
Objednávka |
O8/2026
|
EP zo ŠR: Prírodoveda pre štvrtákov, Slovenský,jazyk pre 4. ročník ZŠ, 1. časť - pracovná učebnic,a s prílohou - doplnkovým zošitom
|
493,29 |
s DPH |
|
19.06.2026 |
AITEC, s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Polhosrká |
riaditeľka školy |
03.07.2026 |
|
|
Objednávka |
O9/2026
|
EP zo ŠR: Vlastiveda pre štvrtákov 1. a 2. časť
|
265,30 |
s DPH |
|
22.06.2026 |
AITEC, s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Polhosrká |
riaditeľka školy |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF1/2015
|
Preddavok plyn za 01/2015
|
4 660,00 |
s DPH |
|
07.01.2015 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF1/2016
|
Telefón - pevná sieť a internet 12/2015
|
71,30 |
s DPH |
|
08.01.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF1/2017
|
Plyn - preddavok 1/2017
|
3 443,00 |
s DPH |
|
03.01.2017 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF1/2018
|
Plyn - vyúčtovanie 12/2017
|
592,91 |
s DPH |
|
11.01.2018 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF1/2019
|
Výkon zodpovednej osoby za 01/2019
|
51,60 |
s DPH |
|
08.01.2019 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF1/2020
|
Výkon zodpovednej osoby 01/2020
|
51,60 |
s DPH |
|
14.01.2020 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF1/2021
|
Služby pevnej siete 12/2020
|
39,98 |
s DPH |
|
11.01.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF1/2022
|
Výkon zodpovednej osoby 01/2022
|
51,60 |
s DPH |
|
14.01.2022 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF1/2023
|
Výkon zodpovednej osoby za 1/2023
|
51,60 |
s DPH |
|
09.01.2023 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF1/2024
|
Výkon zodpovednej osoby za 1/2024
|
51,60 |
s DPH |
|
02.01.2024 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF1/2025
|
Systémová podpora URBIS 1.1.2025-31.12.2025
|
360,96 |
s DPH |
|
07.01.2025 |
MADE spol. s r.o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |