|
|
Faktúra |
DF338/2023
|
Plyn - vyúčtovanie 12/2023
|
2 868,55 |
s DPH |
|
09.01.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF337/2023
|
Elektrina 12/2023
|
2 392,33 |
s DPH |
|
08.01.2024 |
ZSE Energia, a.s. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF336/2023
|
Nájomné - TOSHIBA e-Studio 257, s/n CEDD10048,12/2023
|
87,38 |
s DPH |
|
08.01.2024 |
TOP SERVIS IT a.s. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF335/2023
|
Nájomné - TOSHIBA e-Studio 2330c, s/n CIL055197,12/2023
|
289,93 |
s DPH |
|
08.01.2024 |
TOP SERVIS IT a.s. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF334/2023
|
Služby pevnej siete 12/2023
|
19,99 |
s DPH |
|
08.01.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF333/2023
|
Pracovná zdravotná služba 11, 12/2023
|
96,00 |
s DPH |
|
04.01.2024 |
JUMA Trenčín s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF332/2023
|
Zber a preprava VŽP kategórie 3 za obdobie 12/2023
|
32,40 |
s DPH |
|
04.01.2024 |
ALATERE s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF331/2023
|
Služby mobilnej siete 22.11.2023 - 21.12.2023
|
122,42 |
s DPH |
|
02.01.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF330/2023
|
Služby v oblasti BOZP a OPP 12/2023
|
84,00 |
s DPH |
|
02.01.2024 |
FIBEZ, s. r. o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF329/2024
|
Vodné a stočné - vyúčtovanie,27.06.2024 - 31.12.2024
|
2 847,17 |
s DPH |
|
10.01.2025 |
TVK, Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF329/2023
|
Projektová podpora 12/2023,"Podpora pomáhajúcich profesií 3"
|
255,00 |
s DPH |
|
02.01.2024 |
getton s. r. o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF328/2024
|
Plyn - vyúčtovanie 12/2024
|
1 977,13 |
s DPH |
|
10.01.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF328/2023
|
Organizovanie športovej aktivity v škole,8.3.2024
|
100,00 |
s DPH |
|
22.12.2023 |
ŠK Biathlon Mania |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF327/2024
|
Nájomné - TOSHIBA e-Studio 2515ac, s/n CNJJ39448,12/2024
|
121,26 |
s DPH |
|
07.01.2025 |
TOP SERVIS IT a.s. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF327/2023
|
Moderní didaktika, Líný učitel - Jak učit dobře a,efektivně, Vše o školním hodnocení
|
89,06 |
s DPH |
|
22.12.2023 |
Martinus, s. r. o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF326/2024
|
Inštalácia zariadenia a zaškolenie obsluhy TOSHIBA,e-Studio 2515AC, SC: CNJJ39448
|
144,00 |
s DPH |
|
07.01.2025 |
TOP SERVIS IT a.s. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF326/2023
|
Kuchynské potreby, čistiace prostriedky
|
342,30 |
s DPH |
|
22.12.2023 |
PE.PE, s. r. o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF326/2022
|
Zber a preprava VŽP kategórie 3 za obdobie 12/2022
|
43,20 |
s DPH |
|
09.01.2023 |
ALATERE s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF326/2021
|
Služby mobilnej siete 22.11.2021 - 21.12.2021
|
120,93 |
s DPH |
|
03.01.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF325/2024
|
Vyhotovené výtlačky/kópieTOSHIBA e-Studio 2515AC,CNIK55910, obdobie 12/2024
|
26,33 |
s DPH |
|
07.01.2025 |
TOP SERVIS IT a.s. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |