|
|
Faktúra |
DF104/2026
|
Oprava notebooku - výmena vadného komponentu, opra,va pántov, oprava fixácie uchytenia pántov na palm,reste
|
náhr.dielAcerCover.stkrutkydozávesu |
s DPH |
168,1
|
|
14.05.2026 |
31036279 |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF86/2014
|
Tepovanie kobercov v ZŠ s MŠ Drietoma
|
274,11 |
s DPH |
|
01.08.2014 |
PeMa Clean s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF87/2014
|
Servisné služby spoj. s prehl. plyn.spotr.,a oprava kotlov
|
1 842,00 |
s DPH |
|
01.08.2014 |
Juraj Bariš JUROŠÍK |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF88/2014
|
Telefón 7/2014
|
65,16 |
s DPH |
|
05.08.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF89/2014
|
El. energia 08/2014
|
1 349,44 |
s DPH |
|
05.08.2014 |
ZSE Energia, a.s. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF90/2014
|
Plyn 07/2014-vyúčt.-preplatok
|
-27,16 |
s DPH |
|
11.08.2014 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF91/2014
|
Plyn 09/2014 - preddavok
|
862,00 |
s DPH |
|
11.08.2014 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF92/2014
|
Finančný spravodajca -2015
|
19,98 |
s DPH |
|
13.08.2014 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF93/2014
|
Odpadová voda za I.a II. štvrťrok 2014,podľa spotreby pitnej vody
|
238,79 |
s DPH |
|
13.08.2014 |
Obec Drietoma |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF94/2014
|
Materiál na vybav.ŠJ
|
333,32 |
s DPH |
|
15.08.2014 |
WELA - PORCELÁN s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF95/2014
|
Police do kuchyne a drob.vybavenie kuchyne
|
636,36 |
s DPH |
|
19.08.2014 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF96/2014
|
Interierové vybavenie do MŠ
|
1 283,50 |
s DPH |
|
19.08.2014 |
Benjamín, s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF97/2014
|
Interierové vybavenie do MŠ
|
96,84 |
s DPH |
|
19.08.2014 |
Benjamín, s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF98/2014
|
Mobil 22.07.2014 - 21.08.2014
|
20,26 |
s DPH |
|
25.08.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF99/2014
|
Vysávač BOLEZZO pre MŠ
|
150,96 |
s DPH |
|
03.09.2014 |
B2B Partner s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF100/2014
|
El. energia 09/2014
|
1 349,44 |
s DPH |
|
05.09.2014 |
ZSE Energia, a.s. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF101/2014
|
Telefón 8/2014
|
64,74 |
s DPH |
|
08.09.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF102/2014
|
Stravné lístky
|
1 345,20 |
s DPH |
|
08.09.2014 |
Vaša Slovensko, s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF103/2014
|
Plyn 08/2014-vyúčt.-preplatok
|
-38,66 |
s DPH |
|
11.09.2014 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF104/2014
|
Plyn 10/2014 - preddavok
|
1 954,00 |
s DPH |
|
11.09.2014 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |