|
|
Faktúra |
DF82/2026
|
Toner Brother TN2320-ED
|
25,00 |
s DPH |
|
22.04.2026 |
PROGMA - Ing. Marcela Bebjaková |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF81/2026
|
Školenie k informačnému systému URBIS,výkazy
|
80,00 |
s DPH |
|
22.04.2026 |
MADE spol. s r.o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF78/2026
|
Dodanie a montáž podlahovej krytiny,v MŠ
|
2 865,46 |
s DPH |
|
16.04.2026 |
Juraj Burdej |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF80/2026
|
Stravné zamestnancov - príspevok zo SF 3/2026
|
243,00 |
s DPH |
|
16.04.2026 |
ZŠ s MŠ, Drietoma 453 - Školská jedáleň |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF79/2026
|
Stravné zamestnancov 55% stravnej jednotky 3/2026
|
1 186,65 |
s DPH |
|
16.04.2026 |
ZŠ s MŠ, Drietoma 453 - Školská jedáleň |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF77/2026
|
Stočné - preddavok 4/2026
|
145,00 |
s DPH |
|
09.04.2026 |
TVK, Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF76/2026
|
Revízie výťahov dľa montážneho listu
|
241,45 |
s DPH |
|
09.04.2026 |
Bolek Stanislav - Výťahy Bobot |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF75/2026
|
Zber a preprava VŽP kategórie 3 za obdobie 3/2026
|
105,00 |
s DPH |
|
09.04.2026 |
ALATERE s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF74/2026
|
Plyn - preddavok 5/2026
|
1 364,00 |
s DPH |
|
09.04.2026 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF73/2026
|
Plyn - vyúčtovanie 3/2026
|
-1 336,68 |
s DPH |
|
09.04.2026 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF71/2026
|
Elektrina 3/2026
|
1 806,02 |
s DPH |
|
08.04.2026 |
ZSE Energia, a.s. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF69/2026
|
Služby pevnej siete 3/2026
|
18,44 |
s DPH |
|
08.04.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF72/2026
|
SF: Deň učiteľov 31.3.2026 Hotel Magnus****Trenčín,prenájom priestorov
|
995,00 |
s DPH |
|
08.04.2026 |
Hotel Magnus, s. r. o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF70/2026
|
Zvýšenie systémovej podpory o infláciu 4%
|
16,40 |
s DPH |
|
08.04.2026 |
MADE spol. s r.o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF68/2026
|
Nájomné - TOSHIBA e-Studio 2515ac, s/n CNJJ39448,3/2026,Malá zborovňa
|
366,17 |
s DPH |
|
08.04.2026 |
TOP SERVIS IT a.s. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF67/2026
|
Vyhotovené výtlačky/kópieTOSHIBA e-Studio 2515AC,CNIK55910, obdobie 3/2026,Kancelária
|
26,78 |
s DPH |
|
08.04.2026 |
TOP SERVIS IT a.s. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF66/2026
|
Výkon zodpovednej osoby 4/2026
|
52,89 |
s DPH |
|
08.04.2026 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF65/2026
|
Poskytovanie služieb v oblasti šikany a kyberšikan,y - odborné poradenské konzultácie 4/2026
|
36,00 |
s DPH |
|
01.04.2026 |
Inštitút vzdelávania informačnej a kybernetickej bezpečnosti |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF64/2026
|
List - bianco - s vodotlačou, podtlačou štátneho,znaku SR, sériou a číslovaním,Evidencia dochádzky detí MŠ
|
192,02 |
s DPH |
|
01.04.2026 |
ŠEVT, a.s. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF63/2026
|
Služby mobilnej siete, Sl. pevnej siete - Internet,za obdobie 22.02.2026 - 21.03.2026
|
155,66 |
s DPH |
|
31.03.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |