|
|
Faktúra |
DF194/2022
|
Služby pevnej siete 7/2022
|
39,98 |
s DPH |
|
10.08.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF195/2022
|
Plyn - vyúčtovanie 7/2022
|
188,80 |
s DPH |
|
10.08.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF196/2022
|
Plyn - preddavok 9/2022
|
2 473,00 |
s DPH |
|
10.08.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF197/2022
|
Školské tlačivá
|
188,69 |
s DPH |
|
15.08.2022 |
ŠEVT, a.s. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF198/2022
|
Štátne symboly - preambula, vlajka, hymna, zástava,SR, zástava EÚ
|
70,00 |
s DPH |
|
17.08.2022 |
Megatlač |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF200/2022
|
Tepovanie a dezinfekcia priestorov ZŠ s MŠ
|
475,00 |
s DPH |
|
19.08.2022 |
Čisto a zdravo, s. r. o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF187/2022
|
Výkon zodpovednej osoby za 08/2022
|
51,60 |
s DPH |
|
03.08.2022 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF201/2022
|
Výkon zodpovednej osoby za 09/2022
|
51,60 |
s DPH |
|
06.09.2022 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF202/2022
|
Pracovná zdravotná služba 7, 8/2022
|
72,00 |
s DPH |
|
06.09.2022 |
JUMA Trenčín s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF203/2022
|
Stočné - preddavok 9/2022
|
145,00 |
s DPH |
|
06.09.2022 |
TVK, Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF204/2022
|
Ležadlá 1300x600x240 mm zelené
|
1 100,00 |
s DPH |
|
06.09.2022 |
Drevokom Slovakia s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF205/2022
|
Poradenstvo a konzultačná činnosť 8/2022,Každý iný a predsa rovný ITMS 312011U029,Projekt AU 2019
|
220,00 |
s DPH |
|
06.09.2022 |
getton s. r. o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF206/2022
|
Služby mobilnej siete 22.07.2022-21.08.2022
|
125,73 |
s DPH |
|
06.09.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF207/2022
|
Služby v oblasti BOZP a OPP 8/2022
|
84,00 |
s DPH |
|
06.09.2022 |
FIBEZ, s. r. o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF208/2022
|
MŠ zo ŠR Materiály pre predškolákov
|
166,00 |
s DPH |
|
06.09.2022 |
NOMILAND, s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF209/2022
|
Nájomné - TOSHIBA e-Studio 257, s/n CEDD10048,8/2022
|
32,82 |
s DPH |
|
06.09.2022 |
TOP SERVIS IT a.s. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF210/2022
|
POO - edukačné publikácie: Anglický jazyk,Family and Frietnds, Project
|
2 620,30 |
s DPH |
|
06.09.2022 |
Richard Šrobár - Littera |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF188/2022
|
Poradenstvo a konzultačná činnosť 7/2022,Každý iný a predsa rovný ITMS 312011U029,Projekt AU 2019
|
220,00 |
s DPH |
|
03.08.2022 |
getton s. r. o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF186/2022
|
Nájomné - TOSHIBA e-Studio 257, s/n CEDD10048,7/2022
|
81,73 |
s DPH |
|
29.07.2022 |
TOP SERVIS IT a.s. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF161/2022
|
Elektrická energia 6/2022
|
1 163,26 |
s DPH |
|
08.07.2022 |
ZSE Energia, a.s. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |