|
|
Faktúra |
DF62/2026
|
Služby v oblasti BOZP a OPP 3/2026
|
86,10 |
s DPH |
|
31.03.2026 |
FIBEZ, s. r. o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF61/2026
|
Kompatibilná lampa s modulom do EPSON EB-420,(V13H010L60 ML)
|
93,98 |
s DPH |
|
30.03.2026 |
Web Retail s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF60/2026
|
Tonery Brother TN2220/TN2010 komp. a Brother TN212,0 kompatibil
|
40,64 |
s DPH |
|
26.03.2026 |
MIP TN, s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF59/2026
|
Skriňa šatňová, skrinka dverová 75, skrinka otvore,ná 118, skrinka zásuvková, stôl 160, kontajner
|
1 728,15 |
s DPH |
|
20.03.2026 |
SBA s.r.o. Horná Súča 385 |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF58/2026
|
Verejná správa Slovenskej republiky - ročný prístu,p od 24.04.2026 do 23.04.2027
|
265,68 |
s DPH |
|
20.03.2026 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF54/2026
|
Kábel HDMI- HDMI 2.0 5m
|
14,76 |
s DPH |
|
16.03.2026 |
PROGMA - Ing. Marcela Bebjaková |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF57/2026
|
Prípravok umývací, prípravok oplachový, soľ tablet,ová
|
746,12 |
s DPH |
|
16.03.2026 |
Stanislav Púdela PaP |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF56/2026
|
Skriňa 180 x 200, skriňa plný chrbát, skriňa dvero,vá 90, skrinka delená, montáž
|
1 245,99 |
s DPH |
|
16.03.2026 |
SBA s.r.o. Horná Súča 385 |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF55/2026
|
Elektrina 2/2026
|
1 694,13 |
s DPH |
|
16.03.2026 |
ZSE Energia, a.s. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF52/2026
|
Plyn - vyúčtovanie 2/2026
|
-456,99 |
s DPH |
|
09.03.2026 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF53/2026
|
Plyn - preddavok 4/2026
|
2 046,00 |
s DPH |
|
09.03.2026 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF49/2026
|
Nájomné - TOSHIBA e-Studio 2515ac, s/n CNJJ39448,2/2026,Malá zborovňa
|
60,27 |
s DPH |
|
06.03.2026 |
TOP SERVIS IT a.s. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF50/2026
|
Stravné zamestnancov 55% stravnej jednotky 2/2026
|
975,69 |
s DPH |
|
06.03.2026 |
ZŠ s MŠ, Drietoma 453 - Školská jedáleň |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF51/2026
|
Stravné zamestnancov - príspevok zo SF 2/2026
|
199,80 |
s DPH |
|
06.03.2026 |
ZŠ s MŠ, Drietoma 453 - Školská jedáleň |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF42/2026
|
Vyhotovené výtlačky/kópieTOSHIBA e-Studio 2515AC,CNIK55910, obdobie 2/2026,Kancelária
|
47,13 |
s DPH |
|
04.03.2026 |
TOP SERVIS IT a.s. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF48/2026
|
Materiál na vyučovanie, kanceláske potreby,,čistiace prostriedky
|
1 304,62 |
s DPH |
|
04.03.2026 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF47/2026
|
Výtvarné potreby
|
330,75 |
s DPH |
|
04.03.2026 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF46/2026
|
Kuchynské pomôcky, čistiace, hygienické a kancelár,ske potreby
|
370,89 |
s DPH |
|
04.03.2026 |
PE.PE, s. r. o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF45/2026
|
Služby pevnej siete 2/2026
|
18,86 |
s DPH |
|
04.03.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF44/2026
|
Zber a preprava VŽP kategórie 3 za obdobie 2/2026
|
63,00 |
s DPH |
|
04.03.2026 |
ALATERE s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |