|
|
Faktúra |
DF172/2022
|
Ročná odmena za sprístupnenie balíčka Bezkriedy Pl,us od 12.07.2022 do 11.07.2022
|
18,00 |
s DPH |
|
13.07.2022 |
KOMENSKY, s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF162/2022
|
Nájomné - TOSHIBA e-Studio 2330c, s/n CIL055197,6/2022
|
70,91 |
s DPH |
|
08.07.2022 |
TOP SERVIS IT a.s. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF163/2022
|
Nájomné - TOSHIBA e-Studio 257, s/n CEDD10048,6/2022
|
30,43 |
s DPH |
|
08.07.2022 |
TOP SERVIS IT a.s. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF164/2022
|
Stočné - preddavok 7/2022
|
145,00 |
s DPH |
|
08.07.2022 |
TVK, Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF165/2022
|
Odber pitnej vody za obdobie 07.12.2021-28.06.2022
|
3 134,60 |
s DPH |
|
08.07.2022 |
TVK, Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF166/2022
|
Výkon zodpovednej osoby 07/2022
|
51,60 |
s DPH |
|
08.07.2022 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF167/2022
|
Pracovná zdravotná služba 5, 6/2022
|
72,00 |
s DPH |
|
08.07.2022 |
JUMA Trenčín s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF168/2022
|
Čistiace a hygienické potreby
|
427,86 |
s DPH |
|
08.07.2022 |
EXACT Invest, s. r. o. /HUMED/ |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF169/2022
|
Poradenstvo a konzultačná činnosť 6/2022
|
220,00 |
s DPH |
|
08.07.2022 |
getton s. r. o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF170/2022
|
Služby v oblasti BOZP a OPP 6/2022
|
84,00 |
s DPH |
|
11.07.2022 |
FIBEZ, s. r. o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF171/2022
|
Služby pevnej siete 6/2022
|
39,98 |
s DPH |
|
11.07.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF173/2022
|
Stravné zamestnancov - príspevok zo SF,za 6/2022
|
249,39 |
s DPH |
|
18.07.2022 |
ZŠ s MŠ, Drietoma 453 - Školská jedáleň |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF185/2022
|
Nájomné - TOSHIBA e-Studio 2330c, s/n CIL055197,7/2022
|
112,30 |
s DPH |
|
29.07.2022 |
TOP SERVIS IT a.s. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF174/2022
|
Stravné zamestnancov 55% stravnej jednotky,za 6/2022
|
841,08 |
s DPH |
|
18.07.2022 |
ZŠ s MŠ, Drietoma 453 - Školská jedáleň |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF175/2022
|
Pedagogický diár 2022/2023
|
94,40 |
s DPH |
|
18.07.2022 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF176/2022
|
Čistiace a hygienické potreby
|
305,11 |
s DPH |
|
22.07.2022 |
EXACT Invest, s. r. o. /HUMED/ |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF177/2022
|
Prenájom rohoží za obdobie 20.06.2022--17.07.2022
|
69,73 |
s DPH |
|
22.07.2022 |
Lindström, s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF178/2022
|
Podlahárske práce,trieda 1 stupeň - stredná
|
2 559,87 |
s DPH |
|
25.07.2022 |
Juraj Burdej |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF179/2022
|
Koberec do MŠ - Fancy CBB 4m 4012-01 grey
|
294,40 |
s DPH |
|
25.07.2022 |
JUTEX SLOVAKIA, s. r. o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF180/2022
|
Služby mobilnej siete 22.06.2022-21.07.2022
|
125,73 |
s DPH |
|
26.07.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |