|
|
Faktúra |
DF109/2026
|
SVVP MŠ - Plavecký kurz pre predškolákov v termíne,od 04.05.2026 do 07.05.2026
|
630,00 |
s DPH |
|
25.05.2026 |
PENGUIN Sport Club o.z. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF110/2026
|
OPP - Pracovné nohavice,pracovná bezpečnostná obuv,pracovná vesta flees, pracovný plášť
|
157,89 |
s DPH |
|
25.05.2026 |
EKO TRENČÍN s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF108/2026
|
Predplatné časopisov na školský rok 2026/2027,Geo a Quark
|
113,88 |
s DPH |
|
20.05.2026 |
ARES spol. s r.o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF107/2026
|
Výkon zodpovednej osoby 5/2026
|
52,89 |
s DPH |
|
19.05.2026 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Objednávka |
O7/2026
|
Predplatné časopisov GEO a Quark
|
107,88 |
s DPH |
|
19.05.2026 |
ARES spol. s r.o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka školy |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF106/2026
|
Športové potreby a outdoor hry ŠKD
|
306,50 |
s DPH |
|
18.05.2026 |
MASTER SPORT, s. r. o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Objednávka |
O6/2026
|
Športové potreby a outdoor hry ŠKD
|
306,50 |
s DPH |
|
17.05.2026 |
MASTER SPORT, s. r. o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka školy |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF105/2026
|
Hlukový semafór, Tuš na vodnej báze čierny
|
140,90 |
s DPH |
|
15.05.2026 |
INSGRAF s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF104/2026
|
Oprava notebooku - výmena vadného komponentu, opra,va pántov, oprava fixácie uchytenia pántov na palm,reste; náhr. diel Acer Cover, stkrutky do závesu
|
168,10 |
s DPH |
|
14.05.2026 |
PROGMA - Ing. Marcela Bebjaková |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF103/2026
|
SF: Ubytovanie na chate vo vyhnanej v termíne,30.4. - 2.5.2026 Teambuilding
|
3 730,00 |
s DPH |
|
12.05.2026 |
ellma s. r. o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF96/2026
|
Právne služby - vyjadrenie k protokolu SIŽP,zo dňa 27. 04. 2026
|
360,00 |
s DPH |
|
11.05.2026 |
JUDr. Jana Štefáneková, advokátka |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF97/2026
|
Plyn - vyúčtovanie 4/2026
|
1 470,58 |
s DPH |
|
11.05.2026 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF98/2026
|
Plyn - preddavok 6/2026
|
1 364,00 |
s DPH |
|
11.05.2026 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF99/2026
|
Elektrina 4/2026
|
1 696,20 |
s DPH |
|
11.05.2026 |
ZSE Energia, a.s. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF100/2026
|
Zber a preprava VŽP kategórie 3 za obdobie 4/2026
|
84,00 |
s DPH |
|
11.05.2026 |
ALATERE s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF101/2026
|
Stravné zamestnancov 55% stravnej jednotky 4/2026
|
1 133,91 |
s DPH |
|
11.05.2026 |
ZŠ s MŠ, Drietoma 453 - Školská jedáleň |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF102/2026
|
Stravné zamestnancov - príspevok zo SF 4/2026
|
232,20 |
s DPH |
|
11.05.2026 |
ZŠ s MŠ, Drietoma 453 - Školská jedáleň |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF94/2026
|
Vyhotovené výtlačky/kópieTOSHIBA e-Studio 2515AC,CNIK55910, obdobie 4/2026,Kancelária
|
37,15 |
s DPH |
|
07.05.2026 |
TOP SERVIS IT a.s. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF95/2026
|
Nájomné - TOSHIBA e-Studio 2515ac, s/n CNJJ39448,4/2026,Malá zborovňa
|
219,03 |
s DPH |
|
07.05.2026 |
TOP SERVIS IT a.s. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF90/2026
|
Stočné - preddavok 5/2026
|
145,00 |
s DPH |
|
04.05.2026 |
TVK, Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |