|
|
Faktúra |
DF43/2026
|
Vyhotovené výtlačky/kópie 2x TOSHIBA 12/2025-2/26,Toshiba 389CS zariad 75289520G4XN3 - Riaditeľňa,Toshiba 335CS zariad 7529927144L5L - MŠ
|
134,83 |
s DPH |
|
04.03.2026 |
TOP SERVIS IT a.s. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF41/2026
|
Služby mobilnej siete, Sl. pevnej siete - Internet,za obdobie 22.01.2026 - 21.02.2026
|
155,66 |
s DPH |
|
04.03.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF37/2026
|
Služby v oblasti BOZP a OPP 2/2026
|
86,10 |
s DPH |
|
02.03.2026 |
FIBEZ, s. r. o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF35/2026
|
ÚPSVaR HN: Školské pomôcky pre 1 žiaka v HN
|
16,60 |
s DPH |
|
02.03.2026 |
DAFFER spol. s r.o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF36/2026
|
Revízia komínov, kontrola komínov a dymovodov
|
104,55 |
s DPH |
|
02.03.2026 |
Miroslav Zuzík - murárske, klampiarske a kominárske práce |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Objednávka |
O5/2026
|
HN: Sada školských pomôcok pre 8. ročník,z dotácie na podporu vzdelávania pre žiakov v HN
|
16,60 |
s DPH |
|
02.03.2026 |
DAFFER spol. s r.o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka školy |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF38/2026
|
Výkon zodpovednej osoby 3/2026
|
52,89 |
s DPH |
|
02.03.2026 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF39/2026
|
Poskytovanie služieb v oblasti šikany a kyberšikan,y - odborné poradenské konzultácie 3/2026
|
36,00 |
s DPH |
|
02.03.2026 |
Inštitút vzdelávania informačnej a kybernetickej bezpečnosti |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF40/2026
|
Stočné - preddavok 3/2026
|
145,00 |
s DPH |
|
02.03.2026 |
TVK, Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF34/2026
|
Sprístupnenie balíčka Škôlka KOMENSKY,20.02.2026 - 19. 02. 2027
|
19,47 |
s DPH |
|
24.02.2026 |
KOMENSKY, s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF33/2026
|
Lekárničky a doplnenie lekárničiek
|
86,93 |
s DPH |
|
23.02.2026 |
Dr.Max 100 s.r.o |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF32/2026
|
zsdrietoma.sk hosting a doména,od 20.03.2026 do 20.03.2027
|
197,76 |
s DPH |
|
20.02.2026 |
Websupport, s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Objednávka |
O4/2026
|
Lekárničky a doplnenie lekárničiek
|
86,93 |
s DPH |
|
20.02.2026 |
Dr.Max 100 s.r.o |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka školy |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF31/2026
|
Krízová intervencia v školskom prostredí
|
30,00 |
s DPH |
|
19.02.2026 |
Univerzitka |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF30/2026
|
Oprava stupačky studenej vody v technickom suterén,e a batérie v učebni
|
164,00 |
s DPH |
|
18.02.2026 |
Ladislav MACHARA |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF28/2026
|
Servis - reset notebooku, RAM modul, SO_DIMM DDR4,8GB/3200 Transcend
|
160,50 |
s DPH |
|
17.02.2026 |
PROGMA - Ing. Marcela Bebjaková |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF29/2026
|
Čistiace prostriedky a hygienické potreby
|
1 720,87 |
s DPH |
|
17.02.2026 |
EXACT Invest, s. r. o. /HUMED/ |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF26/2026
|
Školenie k informačnému systému URBIS,PaM
|
80,00 |
s DPH |
|
13.02.2026 |
MADE spol. s r.o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF27/2026
|
Lampa s modulom do ACER, EPSON a VIVITEK
|
337,42 |
s DPH |
|
13.02.2026 |
Web Retail s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF24/2026
|
Stravné zamestnancov - príspevok zo SF 1/2026
|
228,00 |
s DPH |
|
12.02.2026 |
ZŠ s MŠ, Drietoma 453 - Školská jedáleň |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |