|
|
Faktúra |
DF181/2022
|
Čistiace a hygienické potreby
|
1 029,71 |
s DPH |
|
26.07.2022 |
ROLF-X, s. r. o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF182/2022
|
Stravné zamestnancov - príspevok zo SF,za 7/2022
|
28,56 |
s DPH |
|
26.07.2022 |
ZŠ s MŠ, Drietoma 453 - Školská jedáleň |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF183/2022
|
Stravné zamestnancov 55% stravnej jednotky,za 7/2022
|
96,32 |
s DPH |
|
26.07.2022 |
ZŠ s MŠ, Drietoma 453 - Školská jedáleň |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF184/2022
|
Servisná údržba RS plynu pre kotolňu, kuchyňu a šk,olský byt
|
204,00 |
s DPH |
|
27.07.2022 |
MAPROS, s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF108/2022
|
SSD 256 GB KC600 Kingston SATA 2,5
|
215,86 |
s DPH |
|
23.05.2022 |
BIBO DESIGN, s r. o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF106/2022
|
Výkon zodpovednej osoby za 05/2022
|
51,60 |
s DPH |
|
23.05.2022 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF212/2022
|
MŠSR Edukačné publikácie: Hravá technika 7a9 učbnc
|
70,40 |
s DPH |
|
14.09.2022 |
TAKTIK Vydavateľstvo, s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF40/2022
|
Miestny poplatok za komunálne odpady a,drobné stavby - Rozhodnutie č. 900/2022
|
637,57 |
s DPH |
|
04.03.2022 |
Obec Drietoma |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF30/2022
|
Vrátenie stravných lístkov - dobropis,Lístky 2021 vymenené za lístky 2022 viď DF55/2022,Mgr. Kunštek
|
-104,00 |
s DPH |
|
21.02.2022 |
Ticket Service, s. r. o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF31/2022
|
Zber a preprava VŽP kategórie 3 za obdobie 2/2022
|
43,20 |
s DPH |
|
28.02.2022 |
ALATERE s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF32/2022
|
LCD Dispej LTN 156AT31
|
100,00 |
s DPH |
|
28.02.2022 |
A & R s. r. o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF33/2022
|
Služby mobilnej siete 22.01.2021 - 21.02.2022
|
120,80 |
s DPH |
|
28.02.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF34/2022
|
Plyn - preddavok 3/2022
|
10 461,00 |
s DPH |
|
02.03.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF35/2022
|
Ročná odmena za sprístupnenie balíčka Škôlka,KOMENSKY od 20.02.2022 do 19.02.2023
|
19,00 |
s DPH |
|
02.03.2022 |
KOMENSKY, s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF36/2022
|
Poradenstvo a konzultačná činnosť 2/2022,K projektu Každý iný a predsa rovný
|
220,00 |
s DPH |
|
02.03.2022 |
getton s. r. o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF37/2022
|
Webhosting a doména zsdrietoma.sk
|
118,50 |
s DPH |
|
02.03.2022 |
Websupport, s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF38/2022
|
Pracovná zdravotná služba 01, 02 / 2021
|
72,00 |
s DPH |
|
02.03.2022 |
JUMA Trenčín s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF39/2022
|
Stočné - preddavok 3/2022
|
145,00 |
s DPH |
|
01.03.2022 |
TVK, Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF41/2022
|
Služby v oblasti BOZP a OPP 2/2021
|
84,00 |
s DPH |
|
07.03.2022 |
FIBEZ, s. r. o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF28/2022
|
Čistiace a hygienkcké potreby
|
69,26 |
s DPH |
|
17.02.2022 |
EXACT Invest, s. r. o. /HUMED/ |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |