|
|
Faktúra |
DF248/2022
|
POO - Edukačné publikácie - Dobropis - NJ Beste Fr,Dobropis na Hravá chémia 7 - pracovný zošit,k DF247/2022
|
-96,20 |
s DPH |
|
12.10.2022 |
TAKTIK Vydavateľstvo, s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF249/2022
|
Stravné zamestnancov 55% stravnej jednotky,za 9/2022
|
775,72 |
s DPH |
|
12.10.2022 |
ZŠ s MŠ, Drietoma 453 - Školská jedáleň |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF250/2022
|
Stravné zamestnancov - príspevok zo SF,za 9/2022
|
230,01 |
s DPH |
|
12.10.2022 |
ZŠ s MŠ, Drietoma 453 - Školská jedáleň |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF252/2022
|
Plyn - preddavok 11/2022
|
10 461,00 |
s DPH |
|
13.10.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF238/2022
|
Hygienické a kancelárske potreby
|
353,40 |
s DPH |
|
07.10.2022 |
ROLF-X, s. r. o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF253/2022
|
Prenájom rohoží za obdobie 12.09.2022 - 09.10.2022
|
69,73 |
s DPH |
|
14.10.2022 |
Lindström, s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF254/2022
|
Elektrina 9/2022
|
1 150,31 |
s DPH |
|
17.10.2022 |
ZSE Energia, a.s. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF255/2022
|
MŠ zo ŠR: Môj kalendár - ročné obdobia a počasie,Vyšívanie - biele
|
209,00 |
s DPH |
|
17.10.2022 |
STIEFEL EUROCART s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF256/2022
|
Odborná príprava obsluhy teplovdných kotlov V. tri,edy, skúšky na TI Nitra, vydanie kuričského preuk.
|
120,00 |
s DPH |
|
17.10.2022 |
REVITRYS, s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF257/2022
|
Kalibrácia detektorov plynu v kotolni
|
100,95 |
s DPH |
|
17.10.2022 |
REMAT - Maco Miloš |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF258/2022
|
POO - edukačné publikácie: Anglický jazyk,Project, 4th Edition 2 SB,Project, 4th Edition 3 SB
|
119,80 |
s DPH |
|
19.10.2022 |
Richard Šrobár - Littera |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF259/2022
|
Project, 4th Edition 3 SB
|
23,20 |
s DPH |
|
19.10.2022 |
Richard Šrobár - Littera |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF260/2022
|
Tonery KA - RP - kompatibil s Epson T9451/T9441
|
54,30 |
s DPH |
|
19.10.2022 |
Grand - MS, s. r. o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF261/2022
|
MŠ zo ŠR: Valcová jednotka C331dn/MC352/
|
141,84 |
s DPH |
|
24.10.2022 |
TOP SERVIS IT a.s. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF262/2022
|
OP teplovodnej kotolne na plynné palivo, OP expanz,omatov, OP plynových kotlov Viessmann Bh, OP regul,ačnej stanice ZP Bf, OP NTL plynového rozvodu Bg
|
468,00 |
s DPH |
|
27.10.2022 |
REVITRYS, s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF263/2022
|
Služby mobilnej siete 22.09.2022-21.10.2022
|
126,01 |
s DPH |
|
27.10.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF239/2022
|
Revízie výťahov
|
122,32 |
s DPH |
|
07.10.2022 |
Bolek Stanislav - Výťahy Bobot |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF237/2022
|
Služby v oblasti BOZP a OPP 9/2022
|
84,00 |
s DPH |
|
07.10.2022 |
FIBEZ, s. r. o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF210/2022
|
POO - edukačné publikácie: Anglický jazyk,Family and Frietnds, Project
|
2 620,30 |
s DPH |
|
06.09.2022 |
Richard Šrobár - Littera |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF222/2022
|
Kábel Premium Cord predlžovací prívod 230V 10m MF
|
22,01 |
s DPH |
|
21.09.2022 |
BIBO DESIGN, s r. o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |