|
|
Faktúra |
DF28/2023
|
Nájomné - TOSHIBA e-Studio 257, s/n CEDD10048,01/2023
|
172,85 |
s DPH |
|
03.02.2023 |
TOP SERVIS IT a.s. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF29/2023
|
Nájomné - TOSHIBA e-Studio 2330c, s/n CIL055197,01/2023
|
72,20 |
s DPH |
|
03.02.2023 |
TOP SERVIS IT a.s. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF30/2023
|
Poradenstvo a konzultačná činnosť 1/2023,Každý iný a predsa rovný ITMS 312011U029,Projekt AU 2019
|
240,00 |
s DPH |
|
13.02.2023 |
getton s. r. o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF31/2023
|
Elektrina 1/2023
|
1 917,23 |
s DPH |
|
13.02.2023 |
ZSE Energia, a.s. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF33/2023
|
LK: Poskytnuté služby v hoteli Malina*** v dňoch,29.1.-3.2.2023 - lyžiarsky výcvik
|
3 600,00 |
s DPH |
|
13.02.2023 |
SCP-PSS, s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF20/2023
|
Stočné - preddavok 2/2023
|
145,00 |
s DPH |
|
01.02.2023 |
TVK, Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF34/2023
|
Natec Bumbelebee USB HUB, Externý HDD A-Data,,Externý HDD A-Data, Flash Drive 32GB, Flash Drive,16GB
|
131,22 |
s DPH |
|
13.02.2023 |
PROGMA - Ing. Marcela Bebjaková |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF35/2023
|
Hygienické potreby: Lotus Smart One, Lotus toaletn,ý papier
|
107,90 |
s DPH |
|
13.02.2023 |
PP-SOT, s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF36/2023
|
Plyn - vyúčtovanie 1/2023
|
-3 720,99 |
s DPH |
|
13.02.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF37/2023
|
Plyn - preddavok 3/2023
|
13 910,00 |
s DPH |
|
13.02.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF38/2023
|
Školenie k informačnému systému URBIS
|
45,00 |
s DPH |
|
15.02.2023 |
MADE spol. s r.o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF39/2023
|
Kábel FTP Cat 5E, drôt 305m, SSD disk 240GB 2,5,WD Green
|
244,99 |
s DPH |
|
16.02.2023 |
PROGMA - Ing. Marcela Bebjaková |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF40/2023
|
Verejná správa Slovenskej republiky - ročný prístu,p
|
204,00 |
s DPH |
|
22.02.2023 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF41/2023
|
Ročná odmena za sprístupnenie balíčka Škôlka,KOMENSKY od 20.02.2023 do 19.02.2024
|
19,00 |
s DPH |
|
22.02.2023 |
KOMENSKY, s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF42/2023
|
MŠ zo ŠR: Učebné pomôcky pre predškolákov
|
687,21 |
s DPH |
|
22.02.2023 |
Benjamín, s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF43/2023
|
Čistiace prostriedky a potreby
|
129,40 |
s DPH |
|
23.02.2023 |
PE.PE, s. r. o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF21/2023
|
Výkon zodpovednej osoby za 2/2023
|
51,60 |
s DPH |
|
02.02.2023 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF19/2023
|
MŠ zo ŠR: Výtvarné potreby
|
293,20 |
s DPH |
|
31.01.2023 |
NOMILAND, s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF45/2023
|
Služby mobilnej siete 22.01.2023 - 21.02.2023
|
120,58 |
s DPH |
|
24.02.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF5/2023
|
Matrac nepremokavý oranžový
|
200,00 |
s DPH |
|
11.01.2023 |
NOMILAND, s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |