|
|
Faktúra |
DF104/2026
|
Oprava notebooku - výmena vadného komponentu, opra,va pántov, oprava fixácie uchytenia pántov na palm,reste
|
náhr.dielAcerCover.stkrutkydozávesu |
s DPH |
168,1
|
|
14.05.2026 |
31036279 |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF278/2025
|
Služby mobilnej siete, Sl. pevnej siete - Internet,za obdobie 22.11.2025 - 21.12.2025
|
155,66 |
s DPH |
|
05.01.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF162/2022
|
Nájomné - TOSHIBA e-Studio 2330c, s/n CIL055197,6/2022
|
70,91 |
s DPH |
|
08.07.2022 |
TOP SERVIS IT a.s. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF152/2022
|
Servisné práce na tlačiarni, Válcová jednotka,MŠ
|
184,80 |
s DPH |
|
22.06.2022 |
TOP SERVIS IT a.s. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF153/2022
|
Služby mobilnej siete 22.05.2022 - 21.06.2022
|
125,79 |
s DPH |
|
27.06.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF154/2022
|
Prenájom rohoží za obdobie 23.05.2022 - 19.06.2022
|
33,98 |
s DPH |
|
27.06.2022 |
Lindström, s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF155/2022
|
Plyn - preddavok 7/2022
|
1 859,00 |
s DPH |
|
27.06.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF156/2022
|
Čistenie a odopchatie kanalizačného potrubia,,kamerovanie potrubia
|
250,00 |
s DPH |
|
29.06.2022 |
PEMAS TN, s. r. o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF157/2022
|
Elektroinštalačné práce
|
670,00 |
s DPH |
|
01.07.2022 |
Dušan Bartek |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF158/2022
|
Plyn - preddavok 8/2022
|
1 859,00 |
s DPH |
|
08.07.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF159/2022
|
Plyn - vyúčtovanie 6/2022
|
283,23 |
s DPH |
|
08.07.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF160/2022
|
Zber a preprava VŽP kategórie 3 za obdobie 6/2022
|
54,00 |
s DPH |
|
08.07.2022 |
ALATERE s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF161/2022
|
Elektrická energia 6/2022
|
1 163,26 |
s DPH |
|
08.07.2022 |
ZSE Energia, a.s. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF163/2022
|
Nájomné - TOSHIBA e-Studio 257, s/n CEDD10048,6/2022
|
30,43 |
s DPH |
|
08.07.2022 |
TOP SERVIS IT a.s. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF150/2022
|
Toner KA-RP-kompatibil s Epson T9451/T9441
|
54,30 |
s DPH |
|
20.06.2022 |
Grand - MS, s. r. o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF164/2022
|
Stočné - preddavok 7/2022
|
145,00 |
s DPH |
|
08.07.2022 |
TVK, Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF165/2022
|
Odber pitnej vody za obdobie 07.12.2021-28.06.2022
|
3 134,60 |
s DPH |
|
08.07.2022 |
TVK, Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF166/2022
|
Výkon zodpovednej osoby 07/2022
|
51,60 |
s DPH |
|
08.07.2022 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF167/2022
|
Pracovná zdravotná služba 5, 6/2022
|
72,00 |
s DPH |
|
08.07.2022 |
JUMA Trenčín s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF168/2022
|
Čistiace a hygienické potreby
|
427,86 |
s DPH |
|
08.07.2022 |
EXACT Invest, s. r. o. /HUMED/ |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |