|
|
Faktúra |
DF171/2022
|
Služby pevnej siete 6/2022
|
39,98 |
s DPH |
|
11.07.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF172/2022
|
Ročná odmena za sprístupnenie balíčka Bezkriedy Pl,us od 12.07.2022 do 11.07.2022
|
18,00 |
s DPH |
|
13.07.2022 |
KOMENSKY, s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF173/2022
|
Stravné zamestnancov - príspevok zo SF,za 6/2022
|
249,39 |
s DPH |
|
18.07.2022 |
ZŠ s MŠ, Drietoma 453 - Školská jedáleň |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF174/2022
|
Stravné zamestnancov 55% stravnej jednotky,za 6/2022
|
841,08 |
s DPH |
|
18.07.2022 |
ZŠ s MŠ, Drietoma 453 - Školská jedáleň |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF175/2022
|
Pedagogický diár 2022/2023
|
94,40 |
s DPH |
|
18.07.2022 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF176/2022
|
Čistiace a hygienické potreby
|
305,11 |
s DPH |
|
22.07.2022 |
EXACT Invest, s. r. o. /HUMED/ |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF177/2022
|
Prenájom rohoží za obdobie 20.06.2022--17.07.2022
|
69,73 |
s DPH |
|
22.07.2022 |
Lindström, s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF178/2022
|
Podlahárske práce,trieda 1 stupeň - stredná
|
2 559,87 |
s DPH |
|
25.07.2022 |
Juraj Burdej |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF207/2022
|
Služby v oblasti BOZP a OPP 8/2022
|
84,00 |
s DPH |
|
06.09.2022 |
FIBEZ, s. r. o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF209/2022
|
Nájomné - TOSHIBA e-Studio 257, s/n CEDD10048,8/2022
|
32,82 |
s DPH |
|
06.09.2022 |
TOP SERVIS IT a.s. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF264/2022
|
Popisovače a náplne do popisovačov na tabule,,filcové vankúšiky na tabule
|
358,18 |
s DPH |
|
27.10.2022 |
Andrej Lučenič - CAR LINE |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF251/2022
|
Plyn - vyúčtovanie 9/2022
|
818,44 |
s DPH |
|
13.10.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF240/2022
|
Služby pevnej siete 9/2022
|
39,98 |
s DPH |
|
07.10.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF241/2022
|
SSD 2,5 240GB Kingston 500/350MBs,spojka rj45 cat5
|
135,94 |
s DPH |
|
07.10.2022 |
BIBO DESIGN, s r. o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF242/2022
|
Zber a preprava VŽP kategórie 3 za obdobie 9/2022
|
54,00 |
s DPH |
|
07.10.2022 |
ALATERE s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF243/2022
|
Pracovná obuv White Slipper OB
|
133,54 |
s DPH |
|
07.10.2022 |
PRACOVNÉ ODEVY KADO, s. r. o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF244/2022
|
Toner OKI C301dn black
|
84,78 |
s DPH |
|
07.10.2022 |
TOP SERVIS IT a.s. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF245/2022
|
Smetná nádoba
|
24,30 |
s DPH |
|
12.10.2022 |
Obec Drietoma |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF246/2022
|
MŠ zo ŠR: Obojstranné podložky pre Bee Bot -,povolania, domáce zvieratá, rozprávky, aktivity,,transparentná; Kalendár ročné obdobia a počasie
|
170,50 |
s DPH |
|
12.10.2022 |
STIEFEL EUROCART s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF247/2022
|
POO - Edukačné publikácie - NJ Beste Freunde,Dobropis na Hravá chémia 7 - pracovný zošit
|
634,10 |
s DPH |
|
12.10.2022 |
TAKTIK Vydavateľstvo, s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |