Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	DF69/2022	Poradenstvo a konzultačná činnosť 3/2022,K projektu Každý iný a predsa rovný	220,00	s DPH		06.04.2022	getton s. r. o.		Mgr. Andrea Polhorská	riaditeľka	03.07.2026
	Faktúra	DF70/2022	toner OKIB412/32/512/MB472/92/562,black	122,04	s DPH		06.04.2022	TOP SERVIS IT a.s.		Mgr. Andrea Polhorská	riaditeľka	03.07.2026
	Faktúra	DF71/2022	Revízie a opravy výťahov	137,45	s DPH		06.04.2022	Bolek Stanislav - Výťahy Bobot		Mgr. Andrea Polhorská	riaditeľka	03.07.2026
	Faktúra	DF72/2022	Stravné zamestnancov - príspevok zo SF,za 3/2022	226,44	s DPH		13.04.2022	ZŠ s MŠ, Drietoma 453 - Školská jedáleň		Mgr. Andrea Polhorská	riaditeľka	03.07.2026
	Faktúra	DF73/2022	Stravné zamestnancov 55% stravnej jednotky,za 3/2022	763,68	s DPH		13.04.2022	ZŠ s MŠ, Drietoma 453 - Školská jedáleň		Mgr. Andrea Polhorská	riaditeľka	03.07.2026
	Faktúra	DF74/2022	Plyn - preddavok 4/2022	3 088,00	s DPH		13.04.2022	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.		Mgr. Andrea Polhorská	riaditeľka	03.07.2026
	Faktúra	DF75/2022	Stočné - preddavok 4/2022	145,00	s DPH		13.04.2022	TVK, Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.		Mgr. Andrea Polhorská	riaditeľka	03.07.2026
	Faktúra	DF76/2022	UA: Výtvarné potreby, materiál na výchovu	382,08	s DPH		13.04.2022	DAFFER spol. s r.o.		Mgr. Andrea Polhorská	riaditeľka	03.07.2026
	Faktúra	DF77/2022	Elektrická energia 3/2022	1 431,55	s DPH		13.04.2022	ZSE Energia, a.s.		Mgr. Andrea Polhorská	riaditeľka	03.07.2026
	Faktúra	DF78/2022	Plyn - vyúčtovanie 3/2022	1 560,76	s DPH		13.04.2022	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.		Mgr. Andrea Polhorská	riaditeľka	03.07.2026
	Faktúra	DF211/2022	Nájomné - TOSHIBA e-Studio 2330c, s/n CIL055197,8/2022	174,16	s DPH		06.09.2022	TOP SERVIS IT a.s.		Mgr. Andrea Polhorská	riaditeľka	03.07.2026
	Faktúra	DF214/2022	MŠSR Edukačné publikácie: Literetúra v pohode 6 uč,ebnica	146,40	s DPH		14.09.2022	TAKTIK Vydavateľstvo, s.r.o.		Mgr. Andrea Polhorská	riaditeľka	03.07.2026
	Faktúra	DF213/2022	Služby pevnej siete 8/2022	39,98	s DPH		14.09.2022	Slovak Telekom, a.s.		Mgr. Andrea Polhorská	riaditeľka	03.07.2026
	Faktúra	DF32/2023	Služby pevnej siete 1/2023	40,18	s DPH		13.02.2023	Slovak Telekom, a.s.		Mgr. Andrea Polhorská	riaditeľka	03.07.2026
	Faktúra	DF22/2023	MŠ zo ŠR: Toner OKI C301dn magenta, cyan, yellow	267,19	s DPH		02.02.2023	TOP SERVIS IT a.s.		Mgr. Andrea Polhorská	riaditeľka	03.07.2026
	Faktúra	DF23/2023	Xerografický papier A4 a A3	231,84	s DPH		02.02.2023	TOP SERVIS IT a.s.		Mgr. Andrea Polhorská	riaditeľka	03.07.2026
	Faktúra	DF24/2023	Prenájom rohoží za obdobie 01.01.2023 - 29.01.2023	80,68	s DPH		03.02.2023	Lindström, s.r.o.		Mgr. Andrea Polhorská	riaditeľka	03.07.2026
	Faktúra	DF25/2023	Zber a preprava VŽP kategórie 3 za obdobie 1/2023	32,40	s DPH		03.02.2023	ALATERE s.r.o.		Mgr. Andrea Polhorská	riaditeľka	03.07.2026
	Faktúra	DF26/2023	Stravné zamestnancov 55% stravnej jednotky,za 1/2023	1 113,40	s DPH		03.02.2023	ZŠ s MŠ, Drietoma 453 - Školská jedáleň		Mgr. Andrea Polhorská	riaditeľka	03.07.2026
	Faktúra	DF27/2023	Stravné zamestnancov - príspevok zo SF,za 1/2023	228,00	s DPH		03.02.2023	ZŠ s MŠ, Drietoma 453 - Školská jedáleň		Mgr. Andrea Polhorská	riaditeľka	03.07.2026

<< | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 201-220/3391