|
|
Faktúra |
DF72/2025
|
Zvýšenie systémovej podpory o infláciu 2,8%
|
11,17 |
s DPH |
|
02.04.2025 |
MADE spol. s r.o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF147/2022
|
Zošity pre učiteľa: Matematika 7,9 - 1. a 2. časť,,Fyzika 6., 7., 9., Čísielkový domček
|
42,60 |
s DPH |
|
20.06.2022 |
Orbis Pictus Istropolitana spol. s r.o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF137/2021
|
Zošit pre učiteľa - Nový pomocník z matematiky,I. a II. časť - 6. a 8. ročník
|
28,30 |
s DPH |
|
29.06.2021 |
Orbis Pictus Istropolitana spol. s r.o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF231/2021
|
Zošit pre učiteľa - Nový pomocník z matematiky 7,5,1. a 2. časť, Nový pomocník z matematiky7. 6,1. a 2. časť
|
34,30 |
s DPH |
|
12.10.2021 |
Orbis Pictus Istropolitana spol. s r.o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF139/2015
|
Zostava skriniek Adela bez striešok
|
915,79 |
s DPH |
|
01.10.2015 |
Benjamín, s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF155/2017
|
Zostava relaxačných segmentov
|
462,08 |
s DPH |
|
07.08.2017 |
Alex kovový a školský nábytok |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF89/2016
|
Zisťovanie závady, demontáž a montáž WC,,prečistenie kanalizačného potrubia od budovy -,- havarijný stav - MŠ
|
108,87 |
s DPH |
|
18.05.2016 |
Dušan Vranák, prepchávanie kanalizácie |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF98/2024
|
Zelené oázy 2024: materiál na výsadbu (stromčeky,,kríky, kompost)
|
533,11 |
s DPH |
|
30.04.2024 |
Ovocná a okrasná škôlka Biele Karpaty s. r. o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF112/2024
|
Zelené oázy 2024: Kurník rozmer 310x168x108(šxvxh),+ doprava
|
300,00 |
s DPH |
|
10.05.2024 |
Juraj Macáš |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF137/2024
|
Zdravotník - pobyt - Škola v prírode v termíne,27.5.-31.5.2024 v Penzión Bystrík Čičmany
|
140,00 |
s DPH |
|
05.06.2024 |
WACHUMBA ck, s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF324/2021
|
Zber a preprava kuchynského odpadu,01.12.2021 - 31.12.2021
|
43,20 |
s DPH |
|
03.01.2021 |
ALATERE s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF281/2018
|
Zber a preprava kuchynského odpadu,01.12.2018 - 31.12.2018
|
32,40 |
s DPH |
|
09.01.2019 |
ALATERE s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF17/2018
|
Zber a preprava kuchynského odpadu,01.12.2017 - 31.12.2017
|
22,50 |
s DPH |
|
05.02.2018 |
ALATERE s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF237/2018
|
Zber a preprava kuchynského odpadu,01.10.2018 - 31.10.2018
|
43,20 |
s DPH |
|
07.11.2018 |
ALATERE s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF216/2018
|
Zber a preprava kuchynského odpadu,01.09.2018 - 30.09.2018
|
27,00 |
s DPH |
|
08.10.2018 |
ALATERE s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF149/2018
|
Zber a preprava kuchynského odpadu,01.06.2018 - 30.06.2018
|
36,00 |
s DPH |
|
17.07.2018 |
ALATERE s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF120/2018
|
Zber a preprava kuchynského odpadu,01.05.2018 - 31.05.2018
|
45,00 |
s DPH |
|
14.06.2018 |
ALATERE s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF89/2018
|
Zber a preprava kuchynského odpadu,01.04.2018 - 30.04.2018
|
36,00 |
s DPH |
|
03.05.2018 |
ALATERE s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF76/2018
|
Zber a preprava kuchynského odpadu,01.03.2018 - 31.03.2018
|
36,00 |
s DPH |
|
12.04.2018 |
ALATERE s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF53/2018
|
Zber a preprava kuchynského odpadu,01.02.2018 - 28.02.2018
|
22,50 |
s DPH |
|
14.03.2018 |
ALATERE s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |