|
|
Faktúra |
DF31/2026
|
Krízová intervencia v školskom prostredí
|
30,00 |
s DPH |
|
19.02.2026 |
Univerzitka |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF30/2026
|
Oprava stupačky studenej vody v technickom suterén,e a batérie v učebni
|
164,00 |
s DPH |
|
18.02.2026 |
Ladislav MACHARA |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF28/2026
|
Servis - reset notebooku, RAM modul, SO_DIMM DDR4,8GB/3200 Transcend
|
160,50 |
s DPH |
|
17.02.2026 |
PROGMA - Ing. Marcela Bebjaková |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF29/2026
|
Čistiace prostriedky a hygienické potreby
|
1 720,87 |
s DPH |
|
17.02.2026 |
EXACT Invest, s. r. o. /HUMED/ |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF26/2026
|
Školenie k informačnému systému URBIS,PaM
|
80,00 |
s DPH |
|
13.02.2026 |
MADE spol. s r.o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF27/2026
|
Lampa s modulom do ACER, EPSON a VIVITEK
|
337,42 |
s DPH |
|
13.02.2026 |
Web Retail s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF23/2026
|
Stravné zamestnancov 55% stravnej jednotky 1/2026
|
1 113,40 |
s DPH |
|
12.02.2026 |
ZŠ s MŠ, Drietoma 453 - Školská jedáleň |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF24/2026
|
Stravné zamestnancov - príspevok zo SF 1/2026
|
228,00 |
s DPH |
|
12.02.2026 |
ZŠ s MŠ, Drietoma 453 - Školská jedáleň |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF25/2026
|
KOZMIX - Školský prístup na portál
|
499,00 |
s DPH |
|
12.02.2026 |
AGEMSOFT, a.s. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF22/2026
|
Elektrina 1/2026
|
1 941,02 |
s DPH |
|
09.02.2026 |
ZSE Energia, a.s. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF20/2026
|
Plyn - vyúčtovanie 1/2026
|
1 781,76 |
s DPH |
|
09.02.2026 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF21/2026
|
Plyn - preddavok 3/2026
|
6 133,00 |
s DPH |
|
09.02.2026 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Objednávka |
O2/2026
|
Kancelárske potreby a pomôcky na vyučovanie
|
1 304,62 |
s DPH |
|
09.02.2026 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka školy |
03.07.2026 |
|
|
Objednávka |
O3/2026
|
Lampy do ACER, EPSON a VIVITEK projektorov
|
337,42 |
s DPH |
|
09.02.2026 |
Web Retail s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka školy |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF12/2026
|
Nájomné - TOSHIBA e-Studio 2515ac, s/n CNJJ39448,1/2026,Malá zborovňa
|
138,81 |
s DPH |
|
04.02.2026 |
TOP SERVIS IT a.s. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF18/2026
|
Služby pevnej siete 1/2026
|
18,44 |
s DPH |
|
04.02.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF17/2026
|
KPA: LK Poskytnuté služby v hoteli Malina***,v termíne 18.1.-23.1.2026 - lyžiarsky kurz,22 žiakov
|
3 300,00 |
s DPH |
|
04.02.2026 |
SCP-PSS, s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF11/2026
|
Vyhotovené výtlačky/kópieTOSHIBA e-Studio 2515AC,CNIK55910, obdobie 1/2026,Kancelária
|
32,32 |
s DPH |
|
04.02.2026 |
TOP SERVIS IT a.s. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF15/2026
|
Výkon zodpovednej osoby 2/2026
|
52,89 |
s DPH |
|
04.02.2026 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF13/2026
|
Zber a preprava VŽP kategórie 3 za obdobie 1/2026
|
63,00 |
s DPH |
|
04.02.2026 |
ALATERE s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |