|
|
Faktúra |
DF162/2026
|
Čistiace a hygienické potreby
|
1 286,83 |
s DPH |
|
17.08.2026 |
EXACT Invest, s. r. o. /HUMED/ |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
19.08.2026 |
|
|
Faktúra |
DF159/2026
|
Elektrina 7/2026
|
1 034,69 |
s DPH |
|
17.08.2026 |
ZSE Energia, a.s. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
19.08.2026 |
|
|
Faktúra |
DF160/2026
|
Poskytovanie služieb v oblasti šikany a kyberšikan,y - odborné poradenské konzultácie 8/2026
|
36,00 |
s DPH |
|
17.08.2026 |
Inštitút vzdelávania informačnej a kybernetickej bezpečnosti |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
19.08.2026 |
|
|
Faktúra |
DF161/2026
|
Tepovanie kobercov, kresiel a sedacích súprav
|
614,90 |
s DPH |
|
17.08.2026 |
Milan Hlúch |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
19.08.2026 |
|
|
Faktúra |
DF158/2026
|
Plyn - preddavok 9/2026
|
1 738,00 |
s DPH |
|
07.08.2026 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
19.08.2026 |
|
|
Faktúra |
DF157/2026
|
Plyn - vyúčtovanie 7/2026
|
86,32 |
s DPH |
|
07.08.2026 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
19.08.2026 |
|
|
Faktúra |
DF156/2026
|
Služby pevnej siete 7/2026
|
18,44 |
s DPH |
|
05.08.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
19.08.2026 |
|
|
Faktúra |
DF155/2026
|
Zber a preprava VŽP kategórie 3 za obdobie 7/2026
|
42,00 |
s DPH |
|
04.08.2026 |
ALATERE s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
19.08.2026 |
|
|
Faktúra |
DF154/2026
|
Služby v oblasti BOZP a OPP 7/2026
|
86,10 |
s DPH |
|
04.08.2026 |
FIBEZ, s. r. o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
19.08.2026 |
|
|
Faktúra |
DF150/2026
|
Vyhotovené výtlačky/kópieTOSHIBA e-Studio 2515AC,CNIK55910, obdobie 7/2026,Kancelária
|
29,09 |
s DPH |
|
03.08.2026 |
TOP SERVIS IT a.s. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
19.08.2026 |
|
|
Faktúra |
DF151/2026
|
Nájomné - TOSHIBA e-Studio 2515ac, s/n CNJJ39448,7/2026,Malá zborovňa
|
111,13 |
s DPH |
|
03.08.2026 |
TOP SERVIS IT a.s. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
19.08.2026 |
|
|
Faktúra |
DF153/2026
|
Stočné - preddavok 8/2026
|
145,00 |
s DPH |
|
03.08.2026 |
TVK, Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
19.08.2026 |
|
|
Faktúra |
DF152/2026
|
Služby mobilnej siete, Sl. pevnej siete - Internet,za obdobie 22.06.2026 - 21.07.2026
|
155,66 |
s DPH |
|
03.08.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
19.08.2026 |
|
|
Objednávka |
O12/2026
|
Dodávka a montáž nových žalúzií a opravy žalúzií
|
1 072,00 |
s DPH |
|
03.08.2026 |
Bohuslav Kovařík |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľla školy |
19.08.2026 |
|
|
Faktúra |
DF149/2026
|
Výkon zodpovednej osoby 8/2026
|
52,89 |
s DPH |
|
03.08.2026 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
19.08.2026 |
|
|
Faktúra |
DF148/2026
|
Stravné zamestnancov - príspevok zo SF 7/2026
|
24,60 |
s DPH |
|
20.07.2026 |
ZŠ s MŠ, Drietoma 453 - Školská jedáleň |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
19.08.2026 |
|
|
Faktúra |
DF147/2026
|
Stravné zamestnancov 55% stravnej jednotky 7/2026
|
120,13 |
s DPH |
|
20.07.2026 |
ZŠ s MŠ, Drietoma 453 - Školská jedáleň |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
19.08.2026 |
|
|
Faktúra |
DF146/2026
|
Elektrina 6/2026
|
1 512,10 |
s DPH |
|
13.07.2026 |
ZSE Energia, a.s. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
19.08.2026 |
|
|
Faktúra |
DF145/2026
|
Plyn - preddavok 8/2026
|
1 397,00 |
s DPH |
|
13.07.2026 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
19.08.2026 |
|
|
Faktúra |
DF144/2026
|
Plyn - vyúčtovanie 6/2026
|
-43,47 |
s DPH |
|
13.07.2026 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
19.08.2026 |