|
|
Faktúra |
DF8/2022
|
Služby mobilnej siete 22.12.2021 - 21.01.2022
|
120,80 |
s DPH |
|
28.01.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF9/2022
|
Čistiace a hygienické potreby
|
176,08 |
s DPH |
|
28.01.2022 |
EXACT Invest, s. r. o. /HUMED/ |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF10/2022
|
Nano FFP2 respirátor
|
362,50 |
s DPH |
|
02.02.2022 |
Wiliwa, s. r. o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF11/2022
|
Stočné - preddavok 1/2022
|
145,00 |
s DPH |
|
11.02.2022 |
TVK, Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF13/2022
|
Plyn - vyúčtovanie 1/2022
|
16 232,47 |
s DPH |
|
11.02.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF26/2022
|
MŠ zo ŠR: 80 Interaktívnych hier - Najvýhodnejšia,ponuka z ABC
|
128,00 |
s DPH |
|
16.02.2022 |
Ján Pecho |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF14/2022
|
Služby v oblasti BOZP a OPP 1/2022
|
84,00 |
s DPH |
|
11.02.2022 |
FIBEZ, s. r. o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF15/2022
|
Spojovacia technika - kábel HDMI zlat. kon.,,SDD 2,5 240 GB Kingston, chlad. prid. ventilator,,chlad ARCTIC black, dvd-r verbatim
|
78,06 |
s DPH |
|
11.02.2022 |
BIBO DESIGN, s r. o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF16/2022
|
Zber a preprava VŽP kategórie 3 za obdobie 1/2022
|
32,40 |
s DPH |
|
11.02.2022 |
ALATERE s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF17/2022
|
Služby pevnej siete 1/2022
|
39,98 |
s DPH |
|
11.02.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF18/2022
|
Výkon zodpovednej osoby 2/2022
|
51,60 |
s DPH |
|
11.02.2022 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF19/2022
|
Poradenstvo a konzultačná činnosť 1/2022,K projektu Každý iný a predsa rovný
|
220,00 |
s DPH |
|
11.02.2022 |
getton s. r. o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF20/2022
|
Elektrická energia 1/2022
|
1 567,78 |
s DPH |
|
11.02.2022 |
ZSE Energia, a.s. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF21/2022
|
Nájomné - TOSHIBA e-Studio 257, s/n CEDD10048,01/2022
|
66,60 |
s DPH |
|
11.02.2022 |
TOP SERVIS IT a.s. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF22/2022
|
Nájomné - TOSHIBA e-Studio 2330c, s/n CIL055197,1/2022
|
82,36 |
s DPH |
|
11.02.2022 |
TOP SERVIS IT a.s. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF23/2022
|
Stravné zamestnancov - príspevok zo SF,za 1/2022
|
170,34 |
s DPH |
|
11.02.2022 |
ZŠ s MŠ, Drietoma 453 - Školská jedáleň |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF24/2022
|
Stravné zamestnancov 55% stravnej jednotky,za 1/2022
|
574,48 |
s DPH |
|
11.02.2022 |
ZŠ s MŠ, Drietoma 453 - Školská jedáleň |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF52/2022
|
Čistiace a hygienické potreby
|
59,76 |
s DPH |
|
18.03.2022 |
EXACT Invest, s. r. o. /HUMED/ |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF54/2022
|
Výmena splachovača na toalete - pisoár + materiál
|
65,00 |
s DPH |
|
23.03.2022 |
Ladislav MACHARA |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF105/2022
|
UA: Krížom krážom, Krížom krážom cvic.
|
82,34 |
s DPH |
|
17.05.2022 |
KNIHOMOL, s. r. o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |