|
|
Faktúra |
DF102/2022
|
Učebnice zo ŠR: Literatúra pre 5.,7.,8.,9. roč.
|
719,20 |
s DPH |
|
17.05.2022 |
TAKTIK Vydavateľstvo, s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF103/2022
|
Nájomné - TOSHIBA e-Studio 2330c, s/n CIL055197,4/2022
|
96,43 |
s DPH |
|
17.05.2022 |
TOP SERVIS IT a.s. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF104/2022
|
Nájomné - TOSHIBA e-Studio 257, s/n CEDD10048,4/2022
|
162,25 |
s DPH |
|
17.05.2022 |
TOP SERVIS IT a.s. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF82/2022
|
Čistiace potreby a kuchynské potreby
|
158,29 |
s DPH |
|
03.05.2022 |
PE.PE, s. r. o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF80/2022
|
Služby pevnej siete 3/2021
|
39,98 |
s DPH |
|
13.04.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF55/2022
|
Stravné lístky pre zamestnanca - k dobropisu,,expirácia SL z r. 2021
|
111,20 |
s DPH |
|
23.03.2022 |
Ticket Service, s. r. o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF66/2022
|
lan vyvazovací panel 1Ujednostran lista
|
34,81 |
s DPH |
|
06.04.2022 |
BIBO DESIGN, s r. o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF56/2022
|
Služby mobilnej siete za 22.02.2022 - 21.03.2022
|
120,73 |
s DPH |
|
25.03.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF57/2022
|
Ročný servis kotlov Vitodens 200-W a revízne,správy k plynovým kotlom v ZŠ s MŠ, Drietoma 453
|
756,00 |
s DPH |
|
25.03.2022 |
Peter Mjartan - PEPAMONT |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF58/2022
|
Toner Brother TN-2220 HL-2240D/2250DN, valec Broth,er DF-2200 HL
|
233,88 |
s DPH |
|
25.03.2022 |
TOP SERVIS IT a.s. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF59/2022
|
Výkon zodpovednej osoby za 03/2022
|
51,60 |
s DPH |
|
31.03.2022 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF60/2022
|
valec OKI B411/B431
|
112,56 |
s DPH |
|
31.03.2022 |
TOP SERVIS IT a.s. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF61/2022
|
Zber a preprava VŽP kategórie 3 za obdobie 3/2022
|
54,00 |
s DPH |
|
06.04.2022 |
ALATERE s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF62/2022
|
Výkon zodpovednej osoby za 04/2022
|
51,60 |
s DPH |
|
06.04.2022 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF63/2022
|
UA: Popisovače a náplne do popisovačov na tabule
|
396,00 |
s DPH |
|
06.04.2022 |
Andrej Lučenič - CAR LINE |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF64/2022
|
Kancelárske potreby
|
163,28 |
s DPH |
|
06.04.2022 |
Andrej Lučenič - CAR LINE |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF65/2022
|
Služby v oblasti BOZP a OPP 3/2022
|
84,00 |
s DPH |
|
06.04.2022 |
FIBEZ, s. r. o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF67/2022
|
Nájomné - TOSHIBA e-Studio 2330c, s/n CIL055197,3/2022
|
64,96 |
s DPH |
|
06.04.2022 |
TOP SERVIS IT a.s. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF79/2022
|
Project, 4th Editio 2 SB
|
26,00 |
s DPH |
|
13.04.2022 |
Richard Šrobár - Littera |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF68/2022
|
Nájomné - TOSHIBA e-Studio 257, s/n CEDD10048,3/2018
|
41,65 |
s DPH |
|
06.04.2022 |
TOP SERVIS IT a.s. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |