|
|
Faktúra |
DF207/2017
|
Stravovanie vlastní zamestnanci 7.-9./2017,55% stravnej jednotky
|
761,25 |
s DPH |
|
17.10.2017 |
ZŠ s MŠ, Drietoma 453 - Školská jedáleň |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF208/2017
|
Práca s mobilnou plošinou MP - 16,(oprava dosky zospodu strechy)
|
65,00 |
s DPH |
|
18.10.2017 |
Jozef BAGIN - JOBA |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF209/2017
|
Kompat.kazeta s Brother TN-2320/2310, TN-2220/2010
|
50,40 |
s DPH |
|
23.10.2017 |
TOP SERVIS IT a.s. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF210/2017
|
Vykonanie odborných prehliadok a odborných skúšok,elektrického zariadenia
|
420,00 |
s DPH |
|
23.10.2017 |
Ján Šiveň |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF211/2017
|
Renovácia osvetľovacej sústavy v školskej družine
|
1,20 |
s DPH |
|
24.10.2017 |
ENEBON, s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF213/2017
|
OSB 3 PD 25mm 2500x675x25mm á 1,6875m2, Polystyrén,podlaha S 100 20mm, Geotextília netkaná polyester,200g/m2 šírka 2m
|
230,27 |
s DPH |
|
25.10.2017 |
BauGarten s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF225/2017
|
Odber kuchynského odpadu 01.10.2017 - 31.10.2017
|
30,00 |
s DPH |
|
09.11.2017 |
ALATERE s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF214/2017
|
Opravy a montáž v školskej kuchyni
|
2 228,16 |
s DPH |
|
25.10.2017 |
Stanislav Púdela PaP |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF215/2017
|
OR - Pozvánky,na kult. podujatie 40.výr. založ. školy
|
31,92 |
s DPH |
|
02.11.2017 |
T-štúdio, s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF216/2017
|
Pracovná zdravotná služba 2017/09, 10
|
72,00 |
s DPH |
|
02.11.2017 |
JUMA Trenčín s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF217/2017
|
Služby technika PO a BOZP za 10/2017
|
36,00 |
s DPH |
|
02.11.2017 |
PYROSLOVAKIA s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF218/2017
|
Čistenie odpadového potrubia
|
332,00 |
s DPH |
|
02.11.2017 |
Vladimír Košnár - K.V. KANAL |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF219/2017
|
Služby pevnej siete 10/2017
|
45,17 |
s DPH |
|
06.11.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF220/2017
|
Elektrická energia 11/2017
|
1 235,00 |
s DPH |
|
06.11.2017 |
ZSE Energia, a.s. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF221/2017
|
Kontrola a doplnenie prvkov požiarnej ochrany,(hasiace prístroje, hadice, rozvody, značenie)
|
193,20 |
s DPH |
|
06.11.2017 |
PYROSLOVAKIA s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF222/2017
|
Nájomné toshiba e-Studio 257 a služby 10/2017
|
139,03 |
s DPH |
|
06.11.2017 |
TOP SERVIS IT a.s. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF223/2017
|
Nájomné toshiba e-Studio 2330c a služby 10/2017
|
84,06 |
s DPH |
|
06.11.2017 |
TOP SERVIS IT a.s. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF224/2017
|
Hravá Vlastiveda 3, Hravý dejepis 7, Hravá technik,a 5, Hravá technika 6, Hravá technika 7
|
14,00 |
s DPH |
|
07.11.2017 |
TAKTIK Vydavateľstvo, s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF91/2018
|
Služby pevnej siete 4/2018
|
44,00 |
s DPH |
|
09.04.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF93/2018
|
Nájomné - TOSHIBA e-Studio 257, s/n CEDD10048,4/2018
|
132,86 |
s DPH |
|
09.05.2018 |
TOP SERVIS IT a.s. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |