|
|
Faktúra |
DF153/2022
|
Služby mobilnej siete 22.05.2022 - 21.06.2022
|
125,79 |
s DPH |
|
27.06.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF154/2022
|
Prenájom rohoží za obdobie 23.05.2022 - 19.06.2022
|
33,98 |
s DPH |
|
27.06.2022 |
Lindström, s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF155/2022
|
Plyn - preddavok 7/2022
|
1 859,00 |
s DPH |
|
27.06.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF156/2022
|
Čistenie a odopchatie kanalizačného potrubia,,kamerovanie potrubia
|
250,00 |
s DPH |
|
29.06.2022 |
PEMAS TN, s. r. o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF157/2022
|
Elektroinštalačné práce
|
670,00 |
s DPH |
|
01.07.2022 |
Dušan Bartek |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF135/2022
|
Elektrická energia 5/2022
|
1 293,84 |
s DPH |
|
09.06.2022 |
ZSE Energia, a.s. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF133/2022
|
Skaldacia podložka CASMATINO,do tried prvého stupňa
|
319,00 |
s DPH |
|
09.06.2022 |
Peter Bertko - CONSULTING |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF159/2022
|
Plyn - vyúčtovanie 6/2022
|
283,23 |
s DPH |
|
08.07.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF120/2022
|
Administratívny poplatok za sprístupnenie služby -,Študentský časopis Bez námahy
|
36,00 |
s DPH |
|
30.05.2022 |
KOMENSKY VIRAL, s. r. o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF109/2022
|
Písacie potreby - perá
|
314,39 |
s DPH |
|
23.05.2022 |
National Pen |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF110/2022
|
Kompatibilný toner OKI C301/321 - black, cyan,,magenta
|
118,80 |
s DPH |
|
31.03.2022 |
TOP SERVIS IT a.s. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF111/2022
|
UA: Čítanie s porozumením 3 - Berta a jej kamaráti
|
4,30 |
s DPH |
|
23.05.2022 |
TAKTIK Vydavateľstvo, s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF113/2022
|
Čistiace a hygienické potreby
|
195,35 |
s DPH |
|
24.05.2022 |
ROLF-X, s. r. o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF114/2022
|
Čistiace a hygienické potreby
|
35,40 |
s DPH |
|
24.05.2022 |
ROLF-X, s. r. o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF115/2022
|
Stravné zamestnancov - príspevok zo SF,za 4/2022
|
202,47 |
s DPH |
|
24.05.2022 |
ZŠ s MŠ, Drietoma 453 - Školská jedáleň |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF116/2022
|
Stravné zamestnancov 55% stravnej jednotky,za 4/2022
|
682,84 |
s DPH |
|
24.05.2022 |
ZŠ s MŠ, Drietoma 453 - Školská jedáleň |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF117/2022
|
Služby pevnej siete 4/2022
|
39,98 |
s DPH |
|
24.05.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF118/2022
|
Služby mobilnej siete 22.04.2022 - 21.05.2022
|
124,37 |
s DPH |
|
24.05.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF119/2022
|
MŠ zo ŠR: Predplatné - Predškolská výchova,Časopis Včielka, Vrabček,predplatné na 2021
|
18,35 |
s DPH |
|
30.05.2022 |
Slovenská pošta, a.s |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF121/2022
|
Učebnice zo ŠR: Učebnice pre 3. ročník,Písanie a slohová výchova
|
58,80 |
s DPH |
|
30.05.2022 |
Orbis Pictus Istropolitana spol. s r.o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |