|
|
Faktúra |
DF246/2018
|
Plyn - vyúčtovanie 10/2018
|
452,97 |
s DPH |
|
19.11.2018 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF247/2018
|
Plyn - preddavok 12/2018
|
2 853,00 |
s DPH |
|
19.11.2018 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF248/2018
|
Magnetická tabuľka - zvieratá, Balančná loď so,zvieratkami
|
56,00 |
s DPH |
|
21.11.2018 |
Richard Harťanský |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF249/2018
|
Služby technika PO: Kontrola prenosného HP, hadico,vého zar, rozvodov, tlaková skúška požiar. hadice,,plnenie PHP, Skúčka tesnosti a pevnosti, ...
|
242,40 |
s DPH |
|
23.11.2018 |
PYROSLOVAKIA s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF227/2018
|
Kari sieť 150x150 6mm, doprava
|
34,85 |
s DPH |
|
29.10.2018 |
Jozef Janiš - EKO-STAVSOL |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF225/2018
|
Ležadlo sklápacie s nepr. matr. žlto zelené, Matra,c nepremokavý oranžový, poštovné a balné
|
410,80 |
s DPH |
|
26.10.2018 |
NOMILAND, s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF251/2018
|
Služby PO a BOZP 11/2018
|
36,00 |
s DPH |
|
30.11.2018 |
PYROSLOVAKIA s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF211/2018
|
Tabuľa keramická 400x120 biela, Stojan Vertikal so,závažím, Sada montážna k tabuli
|
805,00 |
s DPH |
|
08.10.2018 |
DAFFER spol. s r.o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF201/2018
|
Stravné lístky pre zamestnancov
|
2 311,20 |
s DPH |
|
28.09.2018 |
Edenred Slovakia s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF202/2018
|
Výkon zodpovednej osoby za 10/2018
|
51,60 |
s DPH |
|
03.10.2018 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF203/2018
|
Toner Brother TN-2320
|
68,45 |
s DPH |
|
03.10.2018 |
TOP SERVIS IT a.s. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF204/2018
|
Nájomné - TOSHIBA e-Studio 2330c, s/n CIL055197,9/2018
|
123,08 |
s DPH |
|
03.10.2018 |
TOP SERVIS IT a.s. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF205/2018
|
Nájomné - TOSHIBA e-Studio 257, s/n CEDD10048,9/2018
|
158,90 |
s DPH |
|
03.10.2018 |
TOP SERVIS IT a.s. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF206/2018
|
Služby pevnej siete 9/2018
|
46,02 |
s DPH |
|
08.10.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF207/2018
|
Odber pitnej vody za 3. štvrťrok 2018
|
284,03 |
s DPH |
|
08.10.2018 |
Jozef Janiš - EKO-STAVSOL |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF208/2018
|
Revízie výťahov
|
111,66 |
s DPH |
|
08.10.2018 |
Bolek Stanislav - Výťahy Bobot |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF209/2018
|
Stravné zamestnancov 55% stravnej jednotky,za 9/2018
|
587,25 |
s DPH |
|
08.10.2018 |
ZŠ s MŠ, Drietoma 453 - Školská jedáleň |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF210/2018
|
Stravné zamestnancov - príspevok zo SF,za 9/2018
|
117,45 |
s DPH |
|
08.10.2018 |
ZŠ s MŠ, Drietoma 453 - Školská jedáleň |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF212/2018
|
HN - Školské potreby pre deti v HN
|
16,60 |
s DPH |
|
08.10.2018 |
DAFFER spol. s r.o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF224/2018
|
MŠ zo ŠR - Svet Škôlkara - aktivity do každého,počasia
|
28,16 |
s DPH |
|
24.10.2018 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |