Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	DF128/2026	EP zo ŠR: Vlastiveda pre štvrtákov, 1. a 2. časť	265,30	s DPH		22.06.2026	AITEC, s.r.o.		Mgr. Andrea Polhorská	riaditeľka	03.07.2026
	Faktúra	DF129/2026	Služby mobilnej siete, Sl. pevnej siete - Internet,za obdobie 22.05.2026 - 21.06.2026	155,66	s DPH		24.06.2026	Slovak Telekom, a.s.		Mgr. Andrea Polhorská	riaditeľka	03.07.2026
	Objednávka	O10/2026	EP zo ŠR: Písanie a slohové cvičenia pre 3. ročník,- súbor, Matematika pre tretiakov - sada	202,86	s DPH		26.06.2026	AITEC, s.r.o.		Mgr. Andrea Polhosrká	riaditeľka školy	03.07.2026
	Faktúra	DF130/2026	EP zo ŠR: Písanie a slohové cvičenia pre 3. roč ZŠ,- súbor, Matermatika pre tretiakov - sada	202,86	s DPH		29.06.2026	AITEC, s.r.o.		Mgr. Andrea Polhorská	riaditeľka	03.07.2026
	Faktúra	DF131/2026	Služby v oblasti BOZP a OPP 6/2026	86,10	s DPH		30.06.2026	FIBEZ, s. r. o.		Mgr. Andrea Polhorská	riaditeľka	03.07.2026
	Faktúra	DF134/2026	Poskytovanie služieb v oblasti šikany a kyberšikan,y - odborné poradenské konzultácie 7/2026	36,00	s DPH		01.07.2026	Inštitút vzdelávania informačnej a kybernetickej bezpečnosti		Mgr. Andrea Polhorská	riaditeľka	03.07.2026
	Faktúra	DF133/2026	Zber a preprava VŽP kategórie 3 za obdobie 6/2026	84,00	s DPH		01.07.2026	ALATERE s.r.o.		Mgr. Andrea Polhorská	riaditeľka	03.07.2026
	Faktúra	DF132/2026	Výkon zodpovednej osoby 7/2026	52,89	s DPH		01.07.2026	Osobnyudaj.sk, s.r.o.		Mgr. Andrea Polhorská	riaditeľka	03.07.2026
	Faktúra	DF136/2026	Stravné zamestnancov - príspevok zo SF 6/2026	255,60	s DPH		02.07.2026	ZŠ s MŠ, Drietoma 453 - Školská jedáleň		Mgr. Andrea Polhorská	riaditeľka	03.07.2026
	Faktúra	DF135/2026	Stravné zamestnancov 55% stravnej jednotky 6/2026	1 248,18	s DPH		02.07.2026	ZŠ s MŠ, Drietoma 453 - Školská jedáleň		Mgr. Andrea Polhorská	riaditeľka	03.07.2026
	Faktúra	DF137/2026	Stočné - preddavok 7/2026	145,00	s DPH		03.07.2026	TVK, Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.		Mgr. Andrea Polhorská	riaditeľka	03.07.2026

<< | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 3381-3391/3391