|
|
Faktúra |
DF161/2018
|
Služby PO a BOZP 7/2018
|
36,00 |
s DPH |
|
13.08.2018 |
PYROSLOVAKIA s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF162/2018
|
Tork mydlová pena, Lotus Smart One, Lotus toaletný,papier
|
164,22 |
s DPH |
|
13.08.2018 |
PP-SOT, s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF163/2018
|
Oprava stropu
|
91,33 |
s DPH |
|
13.08.2018 |
Andrej Michalec |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF164/2018
|
Kancelársky nábytok
|
2 082,60 |
s DPH |
|
13.08.2018 |
SBA s.r.o. Horná Súča 385 |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF165/2018
|
Podlahárske práce
|
3 107,30 |
s DPH |
|
14.08.2018 |
Juraj Burdej |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF166/2018
|
Kancelársky nábytok
|
108,00 |
s DPH |
|
15.08.2018 |
SBA s.r.o. Horná Súča 385 |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF167/2018
|
Switch TP-LINK TL-SG1008P
|
76,50 |
s DPH |
|
17.08.2018 |
Alza.cz a. s. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF168/2018
|
Toner Brother TN-2220 HL-2240D/2250DN
|
64,28 |
s DPH |
|
22.08.2018 |
TOP SERVIS IT a.s. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF169/2018
|
Časopisy MŠ - Včielka na obdobie,september 2018 - jún 2019
|
155,80 |
s DPH |
|
23.08.2018 |
ARES spol. s r.o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF170/2018
|
Polo RAPID N a Radin ACID F,profesionálne čistiace prostriedky
|
79,20 |
s DPH |
|
27.08.2018 |
LV Tech, s. r. o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF104/2026
|
Oprava notebooku - výmena vadného komponentu, opra,va pántov, oprava fixácie uchytenia pántov na palm,reste; náhr. diel Acer Cover, stkrutky do závesu
|
168,10 |
s DPH |
|
14.05.2026 |
PROGMA - Ing. Marcela Bebjaková |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |