|
|
Faktúra |
DF134/2018
|
Router Ubiquiti EdgeRouter PoE, Anténa Ubiquiti Un,iFi UAP-AC-LR, Príslušenstvo Ubiquiti UniFi Contro,ller, Cloud Key, Doprava
|
602,00 |
s DPH |
|
02.07.2018 |
Alza.cz a. s. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF135/2018
|
Nájomné - TOSHIBA e-Studio 2330c, s/n CIL055197,6/2018
|
88,60 |
s DPH |
|
03.07.2018 |
TOP SERVIS IT a.s. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF136/2018
|
Nájomné - TOSHIBA e-Studio 257, s/n CEDD10048,6/2018
|
136,88 |
s DPH |
|
03.07.2018 |
TOP SERVIS IT a.s. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF137/2018
|
Beste Freunde Kursbuch A2/2, 23ks
|
149,50 |
s DPH |
|
04.07.2018 |
UniKnihy.sk, s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF138/2018
|
Vysieťkovanie, vyomietanie a vymaľovanie triedy
|
1 832,25 |
s DPH |
|
04.07.2018 |
Andrej Michalec |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF139/2018
|
Služby PO a BOZP 6/2018
|
36,00 |
s DPH |
|
06.07.2018 |
PYROSLOVAKIA s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF140/2018
|
Čistiace prostriedky, hygienické potreby, kancelár,ske potreby, materiál na výchovu
|
1 255,67 |
s DPH |
|
06.07.2018 |
PALATIN s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF141/2018
|
Služby pevnej siete 6/2018
|
44,47 |
s DPH |
|
09.07.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF142/2018
|
Elektrická energia 7/2018
|
1 235,00 |
s DPH |
|
09.07.2018 |
ZSE Energia, a.s. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF143/2018
|
Korkové nástenky
|
187,20 |
s DPH |
|
09.07.2018 |
B2B Partner s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF121/2018
|
Valec OKI B411/B431
|
114,00 |
s DPH |
|
21.06.2018 |
TOP SERVIS IT a.s. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF119/2018
|
Plyn - preddavok 7/2018
|
692,00 |
s DPH |
|
12.06.2018 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF145/2018
|
Stravné zamestnancov 55% stravnej jednotky,za 6/2018
|
614,80 |
s DPH |
|
09.07.2018 |
ZŠ s MŠ, Drietoma 453 - Školská jedáleň |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF105/2018
|
Prenájom rohoží za obdobie 23.4.2018 - 20.5.2018
|
21,36 |
s DPH |
|
28.05.2018 |
Lindström, s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF95/2018
|
Stravné zamestnancov - príspevok zo SF,za 4/2018
|
142,97 |
s DPH |
|
11.05.2018 |
ZŠ s MŠ, Drietoma 453 - Školská jedáleň |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF96/2018
|
Kontrola komínov a dymovodov od plynových kotlov,,vydanie správy o stave komínov v zmysle Vyhlášky č,401/07 T,t, č, 2018243
|
60,00 |
s DPH |
|
11.05.2018 |
Miroslav DANIEL-KOMINS |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF97/2018
|
Hravá etika 5 a 6, Hravá technika 8, Balíček,príprava na Testovanie 5 a 9
|
20,40 |
s DPH |
|
15.05.2018 |
TAKTIK Vydavateľstvo, s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF98/2018
|
Plyn - vyúčtovanie 4/2018
|
213,40 |
s DPH |
|
15.05.2018 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF99/2018
|
Plyn - preddavok 6/2018
|
692,00 |
s DPH |
|
15.05.2018 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF100/2018
|
ŠVP - Škola v prírode - hotel František, Čertov,v termíne 07.05.-11.05.2018 - ubytovanie, strava,,animačný program
|
2 200,00 |
s DPH |
|
17.05.2018 |
CK Slniečko, spol. s r. o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |