|
|
Faktúra |
DF172/2014
|
Mat.na výchovu ZŠ
|
15,00 |
s DPH |
|
18.12.2014 |
Richard Šrobár - Littera |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF174/2014
|
Poskytovanie služieb na základe zml.č.TN 120/2014,- odvoz kuch odpadu 12/2014
|
22,50 |
s DPH |
|
18.12.2014 |
ALATERE s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF175/2014
|
Seminár PAM 29.04
|
54,00 |
s DPH |
|
18.12.2014 |
VEMA, s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF176/2014
|
Žalúzie na okná a ich montáž - ZŠ
|
730,06 |
s DPH |
|
18.12.2014 |
R.O.D., s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF171/2014
|
Čistiace potreby pre ZŠ s MŠ
|
292,91 |
s DPH |
|
16.12.2014 |
Janegal spol s r.o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF170/2014
|
Stravné zamestnanci - 55% stravnej jednotky,za 11.-12.2014
|
817,80 |
s DPH |
|
16.12.2014 |
ZŠ s MŠ, Drietoma 453 - Školská jedáleň |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF169/2014
|
Telefón 11/2014
|
60,66 |
s DPH |
|
10.12.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF168/2014
|
Mat. na výchovu - Gonge Riečne kamene,-projekt Zdravie a bezp. v školách
|
83,70 |
s DPH |
|
10.12.2014 |
Maquita s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF167/2014
|
Materiál na výchovu ZŠ s MŠ
|
319,99 |
s DPH |
|
10.12.2014 |
TOP SERVIS IT a.s. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF166/2014
|
Čistiace a kanc. potreby ŠJ
|
320,45 |
s DPH |
|
10.12.2014 |
PALATIN s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF165/2014
|
Plyn 11/2014-vyúčt.-preplatok
|
-683,72 |
s DPH |
|
10.12.2014 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF164/2014
|
Predplat.časopisov pre MŠ
|
51,10 |
s DPH |
|
09.12.2014 |
Slovenská pošta, a.s |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF163/2014
|
Materiál na vybav.ŠJ
|
469,79 |
s DPH |
|
05.12.2014 |
WELA - PORCELÁN s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF162/2014
|
Odpadová voda za III. štvrťrok 2014,podľa spotreby pitnej vody
|
65,23 |
s DPH |
|
05.12.2014 |
Obec Drietoma |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF161/2014
|
Výpočtová technika a mat. k výpočt. technike
|
2 293,84 |
s DPH |
|
05.12.2014 |
Alza.cz a. s. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF160/2014
|
Interierové vybavenie ŠKD
|
360,18 |
s DPH |
|
04.12.2014 |
AB SYSTEM SLOVAKIA S.R.O |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF159/2014
|
Kontrola komínov od plyn. spotrebičov
|
50,00 |
s DPH |
|
04.12.2014 |
Peter MURKO-KOMINS |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF158/2014
|
Materiál na výchovu- Projekt Zdravie,a bezpečnosť na školách
|
231,00 |
s DPH |
|
03.12.2014 |
DAFFER spol. s r.o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF157/2014
|
Interierové vybavenie ZŠ - stoly a stoličky
|
1 113,00 |
s DPH |
|
02.12.2014 |
DAFFER spol. s r.o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF156/2014
|
Interierové vybavenie ZŠ - šatňové skrine
|
5 426,00 |
s DPH |
|
01.12.2014 |
DAFFER spol. s r.o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |