|
|
Faktúra |
DF137/2014
|
Plyn 12/2014 - preddavok
|
3 920,00 |
s DPH |
|
10.11.2014 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF134/2014
|
El. energia 11/2014
|
1 349,44 |
s DPH |
|
07.11.2014 |
ZSE Energia, a.s. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF133/2014
|
Resuscitačné modely
|
948,74 |
s DPH |
|
06.11.2014 |
Učebné pomôcky spol. s r. o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF132/2014
|
Stravné zamestnanci - 55% stravnej jednotky
|
1 026,60 |
s DPH |
|
28.10.2014 |
ZŠ s MŠ, Drietoma 453 - Školská jedáleň |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF131/2014
|
Mobil 22.09.2014 - 21.10.2014
|
35,20 |
s DPH |
|
27.10.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF130/2014
|
Laminátor FELLOWES SATURN2 A3
|
192,00 |
s DPH |
|
27.10.2014 |
PALATIN s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF129/2014
|
Predplatné čas. Geografia r. 2014
|
12,00 |
s DPH |
|
23.10.2014 |
EPL s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF128/2014
|
Žalúzie na okná a ich montáž - ZŠ, MŠ, ŠJ Drietoma
|
1 364,27 |
s DPH |
|
20.10.2014 |
R.O.D., s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF126/2014
|
Poskytovanie služieb na základe zml.č.TN 120/2014,- odvoz kuch odpadu 9/2014
|
30,00 |
s DPH |
|
16.10.2014 |
ALATERE s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF127/2014
|
Oprava chladničky v ŠJ
|
224,20 |
s DPH |
|
16.10.2014 |
Oprava chladiarenských zariadení |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF125/2014
|
Odborná prehliadka teplovodnej kotolne
|
200,00 |
s DPH |
|
13.10.2014 |
Monika Mikulášiková |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF124/2014
|
Odborné publikácie
|
26,20 |
s DPH |
|
13.10.2014 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF123/2014
|
Plyn 11/2014 - preddavok
|
3 702,00 |
s DPH |
|
09.10.2014 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF122/2014
|
Plyn 09/2014-vyúčt.-preplatok
|
-120,11 |
s DPH |
|
09.10.2014 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF121/2014
|
Telefón 9/2014
|
60,95 |
s DPH |
|
09.10.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF120/2014
|
Odber pitnej vody za 3 štvrťrok 2014
|
278,81 |
s DPH |
|
08.10.2014 |
Jozef Janiš - EKO-STAVSOL |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF119/2014
|
Softvér Dopravná výchova - multilicencia pre 40 PC
|
133,45 |
s DPH |
|
07.10.2014 |
SILCOM Multimedia SK, s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF118/2014
|
El. energia 10/2014
|
1 349,44 |
s DPH |
|
07.10.2014 |
ZSE Energia, a.s. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF117/2014
|
Pedagogická diagnostika dieťaťa
|
18,50 |
s DPH |
|
06.10.2014 |
NOMI Slovakia, s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF116/2014
|
Kufor pre tablaty s kolieskami a nabíjaním
|
653,00 |
s DPH |
|
01.10.2014 |
IVEKO, s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |