Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra DF12/2015 Seminár PAM 30.00 54,00 s DPH 02.02.2015 VEMA, s.r.o. Mgr. Andrea Polhorská riaditeľka 03.07.2026
Faktúra DF11/2015 Paplóny a vankúše pre MŠ 162,00 s DPH 02.02.2015 MERINO SLOVAKIA s.r.o. Mgr. Andrea Polhorská riaditeľka 03.07.2026
Faktúra DF10/2015 Metodická príručka - Testovanie 9 6,70 s DPH 29.01.2015 LiberaTerra, s.r.o. Mgr. Andrea Polhorská riaditeľka 03.07.2026
Faktúra DF9/2015 Telefón - mobil 22.12.2014-21.01.2015 28,68 s DPH 27.01.2015 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Andrea Polhorská riaditeľka 03.07.2026
Faktúra DF8/2015 Predpl.čas. ŠKOLA 23,00 s DPH 21.01.2015 JurisDAT - M. Medlen Mgr. Andrea Polhorská riaditeľka 03.07.2026
Faktúra DF7/2015 Finančný spravodajca dopl. r. 2014 48,86 s DPH 20.01.2015 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. Mgr. Andrea Polhorská riaditeľka 03.07.2026
Faktúra DF6/2015 Elektrická energia 1/2015 1 073,44 s DPH 19.01.2015 ZSE Energia, a.s. Mgr. Andrea Polhorská riaditeľka 03.07.2026
Faktúra DF5/2015 Telefón 12/2014 84,00 s DPH 16.01.2015 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Andrea Polhorská riaditeľka 03.07.2026
Faktúra DF183/2014 Odpadová voda za IV. štvrťrok 2014,podľa spotreby pitnej vody 92,38 s DPH 15.01.2015 Obec Drietoma Mgr. Andrea Polhorská riaditeľka 03.07.2026
Faktúra DF182/2014 Nájomné - TOSHIBA 75,64 s DPH 13.01.2015 TOP SERVIS IT a.s. Mgr. Andrea Polhorská riaditeľka 03.07.2026
Faktúra DF181/2014 Odber pitnej vody za 4 štvrťrok 2014 392,64 s DPH 13.01.2015 Jozef Janiš - EKO-STAVSOL Mgr. Andrea Polhorská riaditeľka 03.07.2026
Faktúra DF4/2015 Služba Zverejnené do 31.12.2015 57,60 s DPH 13.01.2015 SH systém, spol. s r.o. Mgr. Andrea Polhorská riaditeľka 03.07.2026
Faktúra DF3/2015 Systémová podpora URBIS - 01.01.2015-31.12.2015 118,00 s DPH 12.01.2015 MADE spol. s r.o. Mgr. Andrea Polhorská riaditeľka 03.07.2026
Faktúra DF180/2014 Plyn 12/2014 - vyúčtovanie 1 049,87 s DPH 12.01.2015 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mgr. Andrea Polhorská riaditeľka 03.07.2026
Faktúra DF1/2015 Preddavok plyn za 01/2015 4 660,00 s DPH 07.01.2015 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mgr. Andrea Polhorská riaditeľka 03.07.2026
Faktúra DF2/2015 Preddavok plyn za 02/2015 4 236,00 s DPH 07.01.2015 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mgr. Andrea Polhorská riaditeľka 03.07.2026
Faktúra DF179/2014 Mobil 22.11.2014 - 21.12.2014 26,94 s DPH 23.12.2014 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Andrea Polhorská riaditeľka 03.07.2026
Faktúra DF178/2014 Tonery a valec do tlač. pre ZŠ s MŠ 555,38 s DPH 22.12.2014 TOP SERVIS IT a.s. Mgr. Andrea Polhorská riaditeľka 03.07.2026
Faktúra DF177/2014 Výkon technika PO a BOZP 70,00 s DPH 22.12.2014 Milena Malcová - PYROSLOVAKIA Mgr. Andrea Polhorská riaditeľka 03.07.2026
Faktúra DF173/2014 Poskytovanie služieb na základe zml.č.TN 120/2014,- odvoz kuch odpadu 11/2014 30,00 s DPH 18.12.2014 ALATERE s.r.o. Mgr. Andrea Polhorská riaditeľka 03.07.2026
zobrazené záznamy: 3281-3300/3391