|
|
Faktúra |
DF130/2016
|
Beste Freunde: učebnice, CD a DVD
|
38,44 |
s DPH |
|
07.07.2016 |
Ing. Ján Strapec OXICO |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF129/2016
|
Náučno - výchovná pomôcka CUTS,CUTS MŠ 4ks, CUTS Q 16ks a CUTS obojstranná tabuľa,2ks
|
299,52 |
s DPH |
|
07.07.2016 |
WATT SK, s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF124/2016
|
Odber pitnej vody za 2. štvrťrok 2016,vodomer č. 2111082
|
443,81 |
s DPH |
|
06.07.2016 |
Jozef Janiš - EKO-STAVSOL |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF123/2016
|
Služby technika PO a BOZP za 6/2016
|
36,00 |
s DPH |
|
06.07.2016 |
PYROSLOVAKIA s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF125/2016
|
Pracovná zdravotná služba 5. - 6./2016
|
72,00 |
s DPH |
|
06.07.2016 |
JUMA Trenčín s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF128/2016
|
Elektrina - preddavok 7/2016
|
1 090,15 |
s DPH |
|
06.07.2016 |
ZSE Energia, a.s. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF126/2016
|
Telefón - pevná sieť a internet 6/2016
|
71,17 |
s DPH |
|
06.07.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF127/2016
|
Vykonanie odborných prehliadok a odborných skúšok,elektrického zariadenia, prenosných spotrebičov a,prenosného el. náradia
|
75,00 |
s DPH |
|
06.07.2016 |
Ján Šiveň |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF122/2016
|
Prenájom priestorov a občerstvenie počas školenia,na Chate Rozárke.
|
545,65 |
s DPH |
|
01.07.2016 |
Chata Rozárka |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF121/2016
|
Nájomné - Toshiba 6/2016
|
64,43 |
s DPH |
|
30.06.2016 |
TOP SERVIS IT a.s. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF119/2016
|
Školské tlačivá - list - bianco - s vodotlačou, po,dtlačou štátneho znaku SR, sériou a číslovaním,100ks
|
24,00 |
s DPH |
|
29.06.2016 |
ŠEVT, a.s. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF118/2016
|
Škôlkar - 7 ks pracovné zošity pre deti
|
25,00 |
s DPH |
|
29.06.2016 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF120/2016
|
Jolly Phonics - výučbové materiály: Wall Frieze,So,ngs,Read and See,Cards, Set of book1-7
|
187,80 |
s DPH |
|
29.06.2016 |
Education Initiative, s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF117/2016
|
Telefón - mobily 22.05.2016 - 21.06.2016
|
29,95 |
s DPH |
|
27.06.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF116/2016
|
OR PK Ultrakrátky interaktívny projektor GloView,2ks, držiak na projektor Reflecta do 1200mm 2ks,,predlžovací kábel 230V 10m 1-zás, VGA kábel 10m
|
1 879,00 |
s DPH |
O18/2016
|
23.06.2016 |
TL Holding s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF115/2016
|
aSc Agenda Komplet ZŠ 2017
|
349,00 |
s DPH |
|
22.06.2016 |
ASC Applied Software Consultants, |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF114/2016
|
Toner do tlačiarne u zástupkyne pre MŠ - Brother,DR2200 typ TN2220
|
34,80 |
s DPH |
O21/2016
|
21.06.2016 |
TOP SERVIS IT a.s. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF113/2016
|
Predplatné časopisov na obdobie 9/2016 - 6/2017
|
56,30 |
s DPH |
|
20.06.2016 |
ARES spol. s r.o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF112/2016
|
Predplatné časopisu Bibiana na rok 2016,(4ks)
|
2,80 |
s DPH |
|
20.06.2016 |
ARES spol. s r.o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF111/2016
|
Školské tlačivá
|
80,62 |
s DPH |
|
20.06.2016 |
ŠEVT, a.s. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |