|
|
Faktúra |
DF150/2016
|
Kľúčová schránka 1+1 sv. sivá, 160 kľúčov
|
102,00 |
s DPH |
|
22.08.2016 |
B2B Partner s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF149/2016
|
Tlač poštového peňažného poukazu za obdobie,august 2016. Tlačiarenské služby + manipulačný pop,latok - balné
|
37,79 |
s DPH |
|
22.08.2016 |
Slovenská pošta, a.s |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF148/2016
|
Plyn - preddavok 9/2016
|
764,00 |
s DPH |
|
11.08.2016 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF147/2016
|
Plyn - vyúčtovanie 7/2016
|
8,10 |
s DPH |
|
11.08.2016 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF142/2016
|
Telefón - pevná sieť a internet 7/2016
|
71,92 |
s DPH |
|
08.08.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF141/2016
|
Beste Freunde A1/2 Kursbuch, Arbeitsbuch, CD Rom,Kuriérska služba DPD
|
16,30 |
s DPH |
|
08.08.2016 |
Distribučná agentúra AD REM |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF145/2016
|
Služby technika PO a BOZP za 7/2016
|
36,00 |
s DPH |
|
08.08.2016 |
PYROSLOVAKIA s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF143/2016
|
Nájomné - Toshiba 7/2016
|
60,07 |
s DPH |
|
08.08.2016 |
TOP SERVIS IT a.s. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF144/2016
|
Elektrina - preddavok 8/2016
|
1 090,15 |
s DPH |
|
08.08.2016 |
ZSE Energia, a.s. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF146/2016
|
Predplatné cudzojazyčného časopisu Hello! na škols,ký rok 2016/2017, balné
|
12,60 |
s DPH |
|
08.08.2016 |
Matilda Blahová - FLP |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF140/2016
|
Telefón - mobily 22.6.2016 - 21.7.2016
|
26,28 |
s DPH |
|
27.07.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF139/2016
|
SF - Občerstvenie - Opekačka a posedenie zamestnan,cov pri príležitosti skončenia školského roka
|
115,15 |
s DPH |
|
15.07.2016 |
Rozličný tovar |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF138/2016
|
Poskytovanie služieb - odber kuchynského odpadu,6/2016
|
30,00 |
s DPH |
|
15.07.2016 |
ALATERE s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF137/2016
|
Plyn - preddavok 8/2016
|
582,00 |
s DPH |
|
13.07.2016 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF136/2016
|
Plyn - vyúčtovanie 6/2016
|
42,80 |
s DPH |
|
13.07.2016 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF135/2016
|
Poskytnutie práva používať aktuálne verzie,07/16 - 06/17
|
213,60 |
s DPH |
|
12.07.2016 |
VEMA, s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF134/2016
|
Stočné za obdobie od 29.1.2016 do 30.06.2016,767m3
|
879,35 |
s DPH |
|
12.07.2016 |
TVK, Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF133/2016
|
Skriňa šatňová 4-boxová SUS322W 1800x600x500,korpus R 4ks (žltá, oranžová, červená, modrá)
|
528,00 |
s DPH |
|
12.07.2016 |
DAFFER spol. s r.o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF132/2016
|
Stravné 55% stravnej jednotky zamestnancov,ZŠ s MŠ, Drietoma 453 od 1.4.2016 do 30.6. 2016
|
2 125,70 |
s DPH |
|
12.07.2016 |
ZŠ s MŠ, Drietoma 453 - Školská jedáleň |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF131/2016
|
Servisná údržba RS plynu pre kotolňu, kuchyňu a,školský byt
|
204,00 |
s DPH |
|
11.07.2016 |
MAPROS, s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |