|
|
Faktúra |
DF170/2016
|
Florbalová lptička - biela 20ks
|
30,00 |
s DPH |
|
30.09.2016 |
MERS PLUS s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF169/2016
|
Nájomné - Toshiba e-Studio 2330c za 9/2016
|
99,74 |
s DPH |
|
30.09.2016 |
TOP SERVIS IT a.s. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF168/2016
|
Telefón - mobily 22.08.2016 - 21.09.2016
|
42,04 |
s DPH |
|
28.09.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF166/2016
|
MŠ zo ŠR - Materiály pre predškolákov
|
16,70 |
s DPH |
|
21.09.2016 |
NOMILAND, s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF167/2016
|
Stočné za obdobie 01.07.2016 - 08.09.2016
|
157,07 |
s DPH |
|
21.09.2016 |
TVK, Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF165/2016
|
Stravný lístok 2016 á 3,50 €, SRO akcia 6 € 319 ks,(zľava 100%) Dodváka kuriér - poplatok 7,9 €,(zľava 100%)
|
1 123,70 |
s DPH |
|
20.09.2016 |
Vaša Slovensko, s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF163/2016
|
Plyn - vyúčtovanie 8/2016
|
8,10 |
s DPH |
|
12.09.2016 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF164/2016
|
Plyn - preddavok 10/2016
|
1 678,00 |
s DPH |
|
12.09.2016 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF162/2016
|
Školský nábytok - doplnenie nábytku do tried:,Školské stoly a stoličky, Katedra so stoličkou,,Skrinky do tried
|
2 315,50 |
s DPH |
|
12.09.2016 |
Školex, spol. s r.o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF161/2016
|
Servis, prehliadka, odskúšanie funkčnosti kotlov,,Odborné skúšky a prehliadky, Opravy - montáž náhra,dných dielov, Dopravné náklady
|
2 153,69 |
s DPH |
|
09.09.2016 |
Juraj Bariš JUROŠÍK |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF160/2016
|
Telefón - pevná sieť a internet 8/2016
|
71,51 |
s DPH |
|
09.09.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF159/2016
|
MŠ zo ŠR Materiál na výchovu pre predškolákov
|
152,63 |
s DPH |
|
09.09.2016 |
NOMILAND, s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF158/2016
|
Pracovná doska na školský stôl, lemovanie zelené
|
48,00 |
s DPH |
|
09.09.2016 |
K-Ten KOVO, s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF157/2016
|
Elektrina - preddavok 9/2016
|
1 090,15 |
s DPH |
|
06.09.2016 |
ZSE Energia, a.s. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF153/2016
|
Servis a diagnostika závady na projektore,Epson EB-140Wi
|
24,00 |
s DPH |
|
05.09.2016 |
MB TECH BB s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF155/2016
|
Pracovná zdravotná služba 7. - 8./2016
|
72,00 |
s DPH |
|
05.09.2016 |
JUMA Trenčín s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF154/2016
|
Služby technika PO a BOZP za 8/2016
|
36,00 |
s DPH |
|
05.09.2016 |
PYROSLOVAKIA s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF156/2016
|
Nájomné - Toshiba e-Studio 2330c za 8/2016
|
43,01 |
s DPH |
|
05.09.2016 |
TOP SERVIS IT a.s. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF152/2016
|
Telefón - mobily 22.07.2016 - 21.08.2016
|
25,68 |
s DPH |
|
26.08.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF151/2016
|
Tepovanie kobercov a sedačiek v MŠ a ŠKD
|
193,00 |
s DPH |
|
22.08.2016 |
BAMS BUSINESS, s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |