|
|
Faktúra |
DF110/2016
|
Detské návliečky rybky 25ks
|
212,50 |
s DPH |
|
20.06.2016 |
GREENPUNKT-TOP, s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF109/2016
|
Zásobník na papierové uteráky v roliach S 2ks,Hygi,enické utierky Katrin ClasicRoll S2 24ks, Zásobník,napapierové uteráky v roliach M 4ks
|
260,89 |
s DPH |
|
15.06.2016 |
DAFFER spol. s r.o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF108/2016
|
Magnetická tabuľa 1000x1500mm biela 2ks a,Hubka+3 popisovače 2ks
|
270,48 |
s DPH |
|
15.06.2016 |
MANUTAN Slovakia s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF107/2016
|
Výtvarné potreby pre predškolákov
|
179,40 |
s DPH |
|
14.06.2016 |
INSGRAF s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF105/2016
|
Plyn - vyúčtovanie 5/2016
|
215,69 |
s DPH |
|
09.06.2016 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF104/2016
|
VZDP Futbalová lopta Meteor 360 MatHS modrá veľ.5,Futbalové rukavice Match biele veľkosť M a L
|
151,70 |
s DPH |
|
09.06.2016 |
inSPORTline, s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF106/2016
|
Plyn - preddavok 7/2016
|
582,00 |
s DPH |
|
09.06.2016 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF102/2016
|
Telefón - pevná sieť a internet 5/2016
|
79,36 |
s DPH |
|
06.06.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF103/2016
|
Elektrina - preddavok 6/2016
|
1 090,15 |
s DPH |
|
06.06.2016 |
ZSE Energia, a.s. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF101/2016
|
Služby technika PO a BOZP za 5/2016
|
36,00 |
s DPH |
|
03.06.2016 |
PYROSLOVAKIA s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF100/2016
|
Predplatné Online knižnica Škola efektívne profi,prístup od 06.06.2016 - 05.06.2017
|
140,39 |
s DPH |
|
02.06.2016 |
Verlag Dashöfer |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF99/2016
|
Poskytovanie služieb - odber kuchynského odpadu,5/2016
|
30,00 |
s DPH |
|
02.06.2016 |
ALATERE s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF98/2016
|
Učebnice AJ (dotácia): Project, 4th Edition 2 SB,,3 SB, 4 SB, 5SB
|
1 008,32 |
s DPH |
|
02.06.2016 |
Richard Šrobár - Littera |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF97/2016
|
Fyzika pre 6. ročník - PZ, fyzika pre 7. ročník-PZ,fyzika pre 8. ročník - PZ, fyzika pre 9. ročník-PZ,Náklady na distribúciu
|
28,60 |
s DPH |
|
01.06.2016 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF96/2016
|
Zásobníky na papierové utierky v roliach S a M, Hy,gienické utierky Katrin Clasic Roll S2 a M, Kôš od,pad. maxi čierny, Náboje do tavnej pištole
|
296,70 |
s DPH |
|
01.06.2016 |
DAFFER spol. s r.o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF95/2016
|
Účastnícky poplatok za školenie Algoritmizácia a,štruktúry
|
5,00 |
s DPH |
|
31.05.2016 |
Akadémia Alexandra s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF94/2016
|
Nájomné - Toshiba 5/2016
|
67,08 |
s DPH |
|
31.05.2016 |
TOP SERVIS IT a.s. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF93/2016
|
Telefón - mobily 22.04.2016 - 21.05.2016
|
32,82 |
s DPH |
|
27.05.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF92/2016
|
Čistiace prostriedky a kancelárske potreby,(veľké letné upratovanie)
|
432,56 |
s DPH |
|
25.05.2016 |
PALATIN s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF91/2016
|
Účastnícky poplatok za školenie Algoritmizácia a,štruktúry
|
5,00 |
s DPH |
|
24.05.2016 |
Akadémia Alexandra s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |