|
|
Faktúra |
DF209/2016
|
Materiál na výchovu - výtvarné potreby pre ŠKD
|
1 231,16 |
s DPH |
|
24.11.2016 |
DAFFER spol. s r.o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF212/2016
|
OR Príborníky do ŠJ - Skrinka otvorená buková 100x,100x40cm 2ks a Skrinka s dvierkami buková 100x100x,40cm
|
430,00 |
s DPH |
|
24.11.2016 |
K-Ten KOVO, s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF210/2016
|
Materiál na výchovu - výtvarné potreby pre ŠKD
|
87,38 |
s DPH |
|
24.11.2016 |
DAFFER spol. s r.o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF211/2016
|
Materiál na výchovu ZŠ a všeobecný materiál,kancelárske potreby
|
440,70 |
s DPH |
|
24.11.2016 |
DAFFER spol. s r.o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF206/2016
|
Plyn - preddavok 12/2016
|
3 323,00 |
s DPH |
|
16.11.2016 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF205/2016
|
Plyn - vyúčtovanie 10/2016
|
1 039,51 |
s DPH |
|
16.11.2016 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF204/2016
|
Poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice,za 1-12/2017
|
165,60 |
s DPH |
|
15.11.2016 |
KOMENSKY, s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF203/2016
|
Hracia karta - poštovné a balné za hracie karty 1
|
4,00 |
s DPH |
|
14.11.2016 |
AGEMSOFT, a.s. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF202/2016
|
Poskytovanie služieb - odber kuchynského odpadu,10/2016
|
30,00 |
s DPH |
|
11.11.2016 |
ALATERE s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF200/2016
|
Elektrina - preddavok 11/2016
|
1 090,15 |
s DPH |
|
07.11.2016 |
ZSE Energia, a.s. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF201/2016
|
Telefón - pevná sieť a internet 10/2016
|
46,93 |
s DPH |
|
07.11.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF199/2016
|
Predprimárne vzdelávanie 2016-2017
|
16,70 |
s DPH |
|
03.11.2016 |
JurisDAT - M. Medlen |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF198/2016
|
Predplatné Online knižnica Škola efektívne extra,prístup od 07.11.2016 - 06.11.2017
|
188,41 |
s DPH |
|
03.11.2016 |
Verlag Dashöfer |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF197/2016
|
Knihy: Dopravná výchova, Predčitateľská gramotnosť,1 a 2, Tvorivé dielne v MŠ, Hudobná výchova, Ja a,moje telo
|
94,00 |
s DPH |
|
03.11.2016 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF196/2016
|
OR Jedálenské stoličky P veľ. 6 strieborná 156ks,,jedálenská stolička P veľ. 4 strieborná 24ks,,jedálenská stolička P veľ. 3 strieborná 24ks
|
3 731,40 |
s DPH |
|
02.11.2016 |
INSGRAF s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF195/2016
|
OR Jedálenský stôl Mila 180x80cm strieborný 26ks,,160x80cm veľ. 4 strieborný 4ks a,160x80cm veľ.3 strieborný 4ks
|
2 597,22 |
s DPH |
|
02.11.2016 |
INSGRAF s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF194/2016
|
Pracovná zdravotná služba 9. - 10./2016
|
72,00 |
s DPH |
|
02.11.2016 |
JUMA Trenčín s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF193/2016
|
Nájomné - Toshiba e-Studio 2330c za 10/2016
|
82,31 |
s DPH |
|
02.11.2016 |
TOP SERVIS IT a.s. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF192/2016
|
Služby technika PO a BOZP za 10/2016
|
36,00 |
s DPH |
|
02.11.2016 |
PYROSLOVAKIA s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF191/2016
|
LED trubica T8 120cm 18W, neutrálna biela 24ks
|
143,71 |
s DPH |
|
02.11.2016 |
Goled, s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |