|
|
Faktúra |
DF48/2017
|
Nájomné toshiba e-Studio 257 a služby 2/2017
|
40,80 |
s DPH |
|
06.03.2017 |
TOP SERVIS IT a.s. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF43/2017
|
Plyn - Oprava fakturovaných údajov z vyúčtovacej f,aktúry č. 7417872299, zo dňa 6.2.2017
|
-94,32 |
s DPH |
|
06.03.2017 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF49/2017
|
Nájomné toshiba e-Studio 2330c a služby 2/2017
|
78,26 |
s DPH |
|
06.03.2017 |
TOP SERVIS IT a.s. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF46/2017
|
Prenájom rohoží za obdobie 30.1.2017 - 26.02.2017
|
12,88 |
s DPH |
|
06.03.2017 |
Lindström, s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF44/2017
|
HN - Školské potreby žiakov v HN
|
33,20 |
s DPH |
|
06.03.2017 |
DAFFER spol. s r.o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF45/2017
|
Odber kuchynského odpadu 01.02.2017 - 28.02.2017
|
30,00 |
s DPH |
|
06.03.2017 |
ALATERE s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF36/2017
|
Služby mobilnej siete 22.01.2017 - 21.02.2017
|
64,61 |
s DPH |
|
28.02.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF35/2017
|
Prenájom riešenia manažmentu tabletov Samsung Scho,ol
|
25,20 |
s DPH |
|
27.02.2017 |
DATALAN, a.s. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF34/2017
|
Čistiace prostiedky, hygienické potreby, všeobecný,materiál
|
762,37 |
s DPH |
|
24.02.2017 |
PALATIN s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF33/2017
|
Čistiace prostriedky: Jar, Cif, Savo, Fixinela
|
142,58 |
s DPH |
|
24.02.2017 |
PALATIN s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF32/2017
|
Toner OKI C301dn black, magenta, yellow, Toner Bro,ther TN-2320
|
246,17 |
s DPH |
|
23.02.2017 |
TOP SERVIS IT a.s. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF31/2017
|
Stolička Sitness 10 červená, Stolička Sitness 10 m,odrá
|
458,00 |
s DPH |
|
16.02.2017 |
MANUTAN Slovakia s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF30/2017
|
LK - Služby v hoteli Malina*** na základe objednáv,ky od 30.1. do 4.2.2017
|
2 650,00 |
s DPH |
|
15.02.2017 |
SCP-PSS, s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF29/2017
|
Plyn - preddavok 3/2017
|
2 731,00 |
s DPH |
|
09.02.2017 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF28/2017
|
Plyn - vyúčtovanie 1/2017
|
2 218,84 |
s DPH |
|
09.02.2017 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF27/2017
|
Odber kuchynského odpadu 01.01.2017 - 31.01.2017
|
22,50 |
s DPH |
|
08.02.2017 |
ALATERE s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF24/2017
|
LK - Doprava zo dňa 30.1.-4.2.2017 po trase Drieto,ma - Ružomberok
|
500,00 |
s DPH |
|
07.02.2017 |
Sun bus s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF25/2017
|
Služby pevnej siete 1/2017
|
46,27 |
s DPH |
|
07.02.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF26/2017
|
MŠ zo ŠR CD obrázkové čítanie, 1. diel CD prezentá,cie, 2. diel CD prezentácie
|
59,70 |
s DPH |
|
07.02.2017 |
Microitem LLC |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF23/2017
|
Elektrická energia 2/2017
|
1 255,77 |
s DPH |
|
06.02.2017 |
ZSE Energia, a.s. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |