|
|
Faktúra |
DF227/2016
|
Poskytovanie služieb - odber kuchynského odpadu,11/2016
|
30,00 |
s DPH |
|
13.12.2016 |
ALATERE s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF228/2016
|
Plyn - vyúčtovanie 11/2016
|
712,16 |
s DPH |
|
13.12.2016 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF229/2016
|
Toner Ecodata Brother TN2010 HL - 2130, DCP-7055/7,055W/7057
|
36,19 |
s DPH |
|
13.12.2016 |
TOP SERVIS IT a.s. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF230/2016
|
Notebook Dell Inspiron 15-5567 a chladiaca podložk,a AirWing
|
875,91 |
s DPH |
|
13.12.2016 |
Euroline computer s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF226/2016
|
VZDP - Rozlišovacie vesty na florbal, Winner,M a S, žltá a zelená
|
64,80 |
s DPH |
|
09.12.2016 |
Firma KOŠÍK - siete s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF225/2016
|
Služby technika PO a BOZP za 11/2016
|
36,00 |
s DPH |
|
08.12.2016 |
PYROSLOVAKIA s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF224/2016
|
List - bianco - s vodotlačou, podtlačou štátneho z,naku SR, sériou a číslovaním 300ks
|
60,00 |
s DPH |
|
07.12.2016 |
ŠEVT, a.s. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF223/2016
|
Materiál na výchovu MŠ
|
255,35 |
s DPH |
|
07.12.2016 |
E.N.E.S. spol. s r.o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF222/2016
|
Materiál na výchovu a všeobecný materiál -,Kancelárske, hygienické a čistiace potreby
|
330,48 |
s DPH |
|
06.12.2016 |
PALATIN s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF221/2016
|
Telefón - pevná sieť a internet 11/2016
|
45,83 |
s DPH |
|
06.12.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF220/2016
|
Všeobecný materiál - kancelárske potreby
|
28,96 |
s DPH |
|
06.12.2016 |
DAFFER spol. s r.o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF218/2016
|
Nájomné - Toshiba e-Studio 2330c za 11/2016
|
73,34 |
s DPH |
|
02.12.2016 |
TOP SERVIS IT a.s. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF217/2016
|
Oprava výťahu v ŠJ
|
60,60 |
s DPH |
|
02.12.2016 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF219/2016
|
Kontrola a doplnenie prvkov požiarnej ochrany,(hasiace prístroje, hadice, rozvody, značenie)
|
166,56 |
s DPH |
|
02.12.2016 |
PYROSLOVAKIA s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF216/2016
|
OR pre ŠJ - Vybavenie školskej kuchyne
|
397,81 |
s DPH |
|
01.12.2016 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF215/2016
|
Telefón - mobily 22.10.2016 - 21.11.2016
|
45,65 |
s DPH |
|
30.11.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF214/2016
|
MFP laser čb BROTHER DCP-L2520DW-P/C/S, Duplex,,USB 2.0 WiFi - kopírka/tlačiareň/scan + toner Brot,her TN-2320
|
217,44 |
s DPH |
|
30.11.2016 |
TOP SERVIS IT a.s. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF213/2016
|
Interaktívne výukové materiály
|
9,50 |
s DPH |
|
28.11.2016 |
ASC Applied Software Consultants, |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF207/2016
|
Servis, prehliadka, čistenie plynového boiléra ENB,RA
|
443,70 |
s DPH |
|
24.11.2016 |
Juraj Bariš JUROŠÍK |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF208/2016
|
Materiál na výchovu - výtvarné potreby pre MŠ
|
471,38 |
s DPH |
|
24.11.2016 |
DAFFER spol. s r.o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |