|
|
Faktúra |
DF17/2025
|
Služby pevnej siete 1/2025
|
18,54 |
s DPH |
|
06.02.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF14/2025
|
Spracovanie a odovzdanie dokumentácie (následnej m,onitorovacej správy č. 2) poskytovateľovi NFP k pr,ojektu 312011U029
|
150,00 |
s DPH |
|
06.02.2025 |
Ing. Igor Loduha - GOconsult |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF18/2025
|
Služby v oblasti BOZP a OPP 1/2025
|
86,10 |
s DPH |
|
06.02.2025 |
FIBEZ, s. r. o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF9/2025
|
Plát 130 s ABS hranou,dosky na opravu poškodených školských lavíc
|
1 291,50 |
s DPH |
|
24.01.2025 |
SBA s.r.o. Horná Súča 385 |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF8/2025
|
Služby mobilnej siete, Sl. pevnej siete - Internet,za obdobie 22.12.2024 - 21.01.2025
|
158,66 |
s DPH |
|
24.01.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF7/2025
|
Smetná nádoba 120l
|
33,40 |
s DPH |
|
24.01.2025 |
Obec Drietoma |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF6/2025
|
MB GigaByte H410M, Zdroj, Procesor Intel, Kryt ATX,DDRAM4, SSD disk, myš, HDMI kábel
|
384,89 |
s DPH |
|
17.01.2025 |
PROGMA - Ing. Marcela Bebjaková |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF5/2025
|
Služba zverejnene.sk na 12 mesiacov do 31.12.2025
|
29,50 |
s DPH |
|
13.01.2025 |
SH systém, spol. s r.o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF328/2024
|
Plyn - vyúčtovanie 12/2024
|
1 977,13 |
s DPH |
|
10.01.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF329/2024
|
Vodné a stočné - vyúčtovanie,27.06.2024 - 31.12.2024
|
2 847,17 |
s DPH |
|
10.01.2025 |
TVK, Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF4/2025
|
Stočné - preddavok 1/2025
|
145,00 |
s DPH |
|
10.01.2025 |
TVK, Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF1/2025
|
Systémová podpora URBIS 1.1.2025-31.12.2025
|
360,96 |
s DPH |
|
07.01.2025 |
MADE spol. s r.o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2/2025
|
Výkon zodpovednej osoby za 01/2025
|
52,89 |
s DPH |
|
07.01.2025 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF327/2024
|
Nájomné - TOSHIBA e-Studio 2515ac, s/n CNJJ39448,12/2024
|
121,26 |
s DPH |
|
07.01.2025 |
TOP SERVIS IT a.s. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF326/2024
|
Inštalácia zariadenia a zaškolenie obsluhy TOSHIBA,e-Studio 2515AC, SC: CNJJ39448
|
144,00 |
s DPH |
|
07.01.2025 |
TOP SERVIS IT a.s. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF325/2024
|
Vyhotovené výtlačky/kópieTOSHIBA e-Studio 2515AC,CNIK55910, obdobie 12/2024
|
26,33 |
s DPH |
|
07.01.2025 |
TOP SERVIS IT a.s. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF324/2024
|
Elektrina 12/2024
|
1 873,97 |
s DPH |
|
07.01.2025 |
ZSE Energia, a.s. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF323/2024
|
Služby v oblasti BOZP a OPP 12/2024
|
84,00 |
s DPH |
|
07.01.2025 |
FIBEZ, s. r. o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF322/2024
|
Pracovná zdravožná služba 11, 12/2024
|
96,00 |
s DPH |
|
07.01.2025 |
JUMA Trenčín s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF321/2024
|
Služby pevnej siete 12/2024
|
17,99 |
s DPH |
|
07.01.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |