|
|
Faktúra |
DF92/2025
|
Nájomné - TOSHIBA e-Studio 2515ac, s/n CNJJ39448,4/2025,Malá zborovňa
|
175,37 |
s DPH |
|
05.05.2025 |
TOP SERVIS IT a.s. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF93/2025
|
Vyhotovené výtlačky/kópieTOSHIBA e-Studio 2515AC,CNIK55910, obdobie 4/2025,Kancelária
|
52,10 |
s DPH |
|
05.05.2025 |
TOP SERVIS IT a.s. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF94/2025
|
Stočné - preddavok 5/2025
|
145,00 |
s DPH |
|
05.05.2025 |
TVK, Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF95/2025
|
Zber a preprava VŽP kategórie 3 za obdobie 4/2025
|
84,00 |
s DPH |
|
05.05.2025 |
ALATERE s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF107/2025
|
Stravné zamestnancov - príspevok zo SF 4/2025
|
245,40 |
s DPH |
|
01.05.2025 |
ZŠ s MŠ, Drietoma 453 - Školská jedáleň |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF87/2025
|
Služby mobilnej siete, Sl. pevnej siete - Internet,za obdobie 22.03.2025 - 21.04.2025
|
158,66 |
s DPH |
|
28.04.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF86/2025
|
Stravné zamestnancov 55% stravnej jednotky 3/2025
|
1 104,61 |
s DPH |
|
15.04.2025 |
ZŠ s MŠ, Drietoma 453 - Školská jedáleň |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF85/2025
|
Stravné zamestnancov - príspevok zo SF 3/2025
|
226,20 |
s DPH |
|
15.04.2025 |
ZŠ s MŠ, Drietoma 453 - Školská jedáleň |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF84/2025
|
Náhradná sada Motýlia záhrada - živá sada 3-5 húse,níc
|
64,70 |
s DPH |
|
15.04.2025 |
Grapa Media s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF83/2025
|
Učebné pomôcky, čistiace a hygienické potreby
|
754,06 |
s DPH |
|
14.04.2025 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF82/2025
|
Plyn - preddavok 5/2025
|
1 359,00 |
s DPH |
|
08.04.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF81/2025
|
Plyn - vyúčtovanie 3/2025
|
-1 045,09 |
s DPH |
|
08.04.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF77/2025
|
Služby pevnej siete 3/2025
|
18,44 |
s DPH |
|
07.04.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF78/2025
|
Nájomné - TOSHIBA e-Studio 2515ac, s/n CNJJ39448,3/2025,Malá zborovňa
|
163,98 |
s DPH |
|
07.04.2025 |
TOP SERVIS IT a.s. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF79/2025
|
Vyhotovené výtlačky/kópieTOSHIBA e-Studio 2515AC,CNIK55910, obdobie 3/2025,Kancelária
|
47,99 |
s DPH |
|
07.04.2025 |
TOP SERVIS IT a.s. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF80/2025
|
Elektrina 3/2025
|
1 746,90 |
s DPH |
|
07.04.2025 |
ZSE Energia, a.s. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF76/2025
|
Bábkové divadlo Theratro Gaston "Rozprávkový príbe,h o rytierovi Samovi" Exkurzia do sveta rytierov,pomocou bábkového divadla 3.4.2025
|
236,00 |
s DPH |
|
03.04.2025 |
Rytier Gaston, s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF74/2025
|
Zber a preprava VŽP kategórie 3 za obdobie 3/2025
|
84,00 |
s DPH |
|
03.04.2025 |
ALATERE s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF75/2025
|
Revíze výťahov dľa montážneho listu
|
132,14 |
s DPH |
|
03.04.2025 |
Bolek Stanislav - Výťahy Bobot |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF73/2025
|
Vstupné na projekciu Exkurzia Sférické kino,- predprimárne vzdelávanie
|
255,00 |
s DPH |
|
02.04.2025 |
MB "Sferinis kinas" |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |