|
|
Faktúra |
DF51/2025
|
Vybavenie školskej kuchyne: Mixér ručný MICROMIX,,A-Skriňa chlad., Váha ACS, Váha TCS plošinová, Pod,nos ovál, Panvica de Buyer
|
1 835,12 |
s DPH |
|
14.03.2025 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF52/2025
|
KA - RP - kompatibil s Epson T9421, 2, 3, 4
|
107,52 |
s DPH |
|
14.03.2025 |
Grand - MS, s. r. o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF49/2025
|
Stravné zamestnancov - príspevok zo SF 2/2025
|
262,80 |
s DPH |
|
13.03.2025 |
ZŠ s MŠ, Drietoma 453 - Školská jedáleň |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF50/2025
|
Stravné zamestnancov 55% stravnej jednotky 2/2025
|
1 283,34 |
s DPH |
|
13.03.2025 |
ZŠ s MŠ, Drietoma 453 - Školská jedáleň |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF47/2025
|
Zber a preprava VŽP kategórie 3 za obdobie 2/2025
|
84,00 |
s DPH |
|
11.03.2025 |
ALATERE s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF46/2025
|
Elektroinštalačné práce
|
680,00 |
s DPH |
|
11.03.2025 |
Miroslav Nagy |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF45/2025
|
Elektrina 2/2025
|
1 905,50 |
s DPH |
|
11.03.2025 |
ZSE Energia, a.s. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF44/2025
|
Pracovná zdravotná služba 2025/01, 02
|
98,40 |
s DPH |
|
11.03.2025 |
JUMA Trenčín s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF43/2025
|
HN: Sada učebných pomôcok pre 1 žiaka v HN,7. ročník
|
16,60 |
s DPH |
|
11.03.2025 |
DAFFER spol. s r.o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF42/2025
|
Plyn - preddavok 4/2025
|
2 040,00 |
s DPH |
|
11.03.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF48/2025
|
Pračka Candy CSTG47TME/1-S
|
312,89 |
s DPH |
|
11.03.2025 |
NAY a. s. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF40/2025
|
Vyhotovené výtlačky/kópie 2x TOSHIBA 2/2025,Toshiba 389CS zariad 75289520G4XN3 - Riaditeľňa,Toshiba 335CS zariad 7529927144L5L - MŠ
|
207,37 |
s DPH |
|
11.03.2025 |
TOP SERVIS IT a.s. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF39/2025
|
Vyhotovené výtlačky/kópieTOSHIBA e-Studio 2515AC,CNIK55910, obdobie 2/2025,Kancelária
|
45,93 |
s DPH |
|
11.03.2025 |
TOP SERVIS IT a.s. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF38/2025
|
Nájomné - TOSHIBA e-Studio 2515ac, s/n CNJJ39448,2/2025,Malá zborovňa
|
201,11 |
s DPH |
|
11.03.2025 |
TOP SERVIS IT a.s. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF37/2025
|
Služby pevnej siete 2/2025
|
18,44 |
s DPH |
|
11.03.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF36/2025
|
Stočné - preddavok 3/2025
|
145,00 |
s DPH |
|
11.03.2025 |
TVK, Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF41/2025
|
Plyn - vyúčtovanie 2/2025
|
8 260,93 |
s DPH |
|
11.03.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF35/2025
|
Poskytovanie služieb v oblasti šikany a kyberšikan,y - odborné poradenské konzultácie 03/2025
|
36,00 |
s DPH |
|
04.03.2025 |
Inštitút vzdelávania informačnej a kybernetickej bezpečnosti |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF34/2025
|
Výkon zodpovednej osoby za 03/2025
|
52,89 |
s DPH |
|
04.03.2025 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF33/2025
|
Vodné a stočné - vyúčtovanie,01.01.2025 - 20.02.2025
|
812,24 |
s DPH |
|
04.03.2025 |
TVK, Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |