|
|
Faktúra |
DF296/2024
|
MŠ zo ŠR: Edupad: Count, Draw, Graphomot skills,,Playful Activities; MAGBOOK telo, obchod, vesmír,,Podlahové puzzle ročné obdobia
|
297,00 |
s DPH |
|
03.12.2024 |
Hravá škôlka, s. r. o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF300/2024
|
Výkon zodpovednej osoby za 12/2024
|
51,60 |
s DPH |
|
03.12.2024 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF298/2024
|
Služby v oblasti BOZP a OPP 11/2024
|
84,00 |
s DPH |
|
03.12.2024 |
FIBEZ, s. r. o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF299/2024
|
Poskytovanie služieb v oblasti šikany a kyberšikan,y - odborné poradenské konzultácie 12/2024
|
36,00 |
s DPH |
|
03.12.2024 |
Inštitút vzdelávania informačnej a kybernetickej bezpečnosti |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF301/2024
|
Zber a preprava VŽP kategórie 3 za obdobie 11/2024
|
43,20 |
s DPH |
|
03.12.2024 |
ALATERE s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF302/2024
|
Služby pevnej siete 11/2024
|
19,36 |
s DPH |
|
03.12.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF295/2024
|
Stočné - preddavok 12/2024
|
145,00 |
s DPH |
|
02.12.2024 |
TVK, Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF294/2024
|
Úložné boxy, vozík na výtvarné potreby, podložka M,esto
|
307,30 |
s DPH |
|
27.11.2024 |
INSGRAF s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF293/2024
|
Oprava tlačiarne OKI ES4161 MFP - zborovňa
|
129,60 |
s DPH |
|
27.11.2024 |
TOP SERVIS IT a.s. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF292/2024
|
MŠ zo ŠR: MAG SADA - SR, Čas, Denný režim,Predmety,okolo nás, Orientácia v čase, Rodina
|
483,20 |
s DPH |
|
26.11.2024 |
AbiiCom s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF291/2024
|
Služby mobilnej siete, Sl. pevnej siete - Internet,za obdobie 22.10.2024 - 21.11.2024
|
152,98 |
s DPH |
|
26.11.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF290/2024
|
SF: Služby v Hoteli Elizabeth 5.12.2024,záloha
|
60,00 |
s DPH |
|
22.11.2024 |
Synot Gastro Slovakia, s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF289/2024
|
Školenie k informačnému systému Urbis,PaM
|
75,00 |
s DPH |
|
20.11.2024 |
MADE spol. s r.o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF288/2024
|
Zber a preprava VŽP kategórie 3 za obdobie 09/2024
|
54,00 |
s DPH |
|
20.11.2024 |
ALATERE s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF287/2024
|
Ko prenosného HP - 1.r, 5.r., Ko hadicového zariad,Ko rozvodov hadic zar, Tlak skúš pož hadice, skúš,tesnosti, potvrdenie, PHP, značenie, materiál
|
301,68 |
s DPH |
|
18.11.2024 |
PYROSLOVAKIA s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF286/2024
|
Čítanka pre 2. ročník ZŠ - učebnica
|
27,50 |
s DPH |
|
15.11.2024 |
AITEC, s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF285/2024
|
Zber a preprava VŽP kategórie 3 za obdobie 10/2024
|
54,00 |
s DPH |
|
11.11.2024 |
ALATERE s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF283/2024
|
Čistiace a hygienické potreby, potreby na výchovu,a vzdelávanie
|
857,74 |
s DPH |
|
11.11.2024 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF282/2024
|
Učebné pomôcky: semafor, rampa, stavebnica BUNI,,Magnetická stavebnica, Magentická tabuľa, Sktrutky,Balančná doska, Skrutky a matice hra
|
467,40 |
s DPH |
|
11.11.2024 |
EduPoint, s. r. o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF281/2024
|
Pracovná zdravožná služba 09, 10/2024
|
96,00 |
s DPH |
|
11.11.2024 |
JUMA Trenčín s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |